（安全管理）检查记录及检查尺度建议.docxVIP

中交二航局在粤工程建设项目安全检查表 检查类别：安全管理 受检对象：中山翠海道管廊项目 检查人：张大军 检查时间：2019年8月2日 序号 检查项目 检查标准 检查发现的问题 检查尺度 1 主题教育活动开展情况 “不忘初心、牢记使命”主题教育情况；对“2.7”事故警示教育情况；开展反思、整顿情况；教育培训情况：全覆盖开展了入场三级安全教育，档案齐全，记录真实。组织开展了班前安全讲话，有效利用安全体验馆（如有）。 1.教育培训：2019年度防暑降温未开展；交底不应纳入培训计划，交底责任部门应在技术部，教育培训记录不应与会议记录混合归档。?教培建议严格执行计划 2.体验管未设置（不强制） 3.班前喊话：每班微信视频报备 1.领导班子对“安全工作的初心和使命”的理解 2.主题教育记录、2.7等事故案例警示记录 3.反思整顿：方案、记录 4.教育培训：计划(与施工任务匹配)、记录（与计划匹配） 5.班前讲话：频次、跟踪管理 2 安全生产组织机构建立、健全情况 成立安全生产领导小组，项目经理、书记同为安全生产第一责任人；独立设置安全生产管理部门；足额配置专职安全生产管理人员。 红头中与其他文件中成员不同；红头中缺领导小组职责； 2018年5月红头文件成立各部室，安全部门称谓“安监部”，应更名“安全管理部”。 人员配置：分管领导1人，安全员1+3人，4个工区?至少5人 1.领导小组：红头文，双组长，职责(参照《参照《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，更新、各文档一致 2.安全部门：统一名称安全管理部，红头文件成立 3.人员配置：标准考虑年度产值与风险点分布；配置是否足够 3 项目负责人、专职安全生产管理人员取得考核合格证书。 1.B类3个（项目经理变更未更新，书记未纳入，（常务）经理/书记/总工/安全分管领导/商务经理，至少应6个） 2.C类13个，其中有队伍人员。 领导班子均持B证、安全员C证 4 安全生产责任制、规章制度及操作规程建立、落实情况 建立覆盖全员的安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，考核结果与绩效挂钩。 1.项目部管理人员：部分责任书签字不齐全； 2.未开展考核 部门责任制、岗位责任制、责任书分级签订有台帐无遗漏、考核方式与记录 5 各关键岗位人员了解自身岗位职责，并结合自身业务工作履行主体责任。 1.项目经理和书记参加周例会，有签字、有发言记录。 2.领导班子有带班计划，带班记录相对齐全，与本岗职责结合不紧密 领导班子岗位职责、结合岗位职责的履责记录（项目经理带班、月度例会；年度开工检查、局要求的各项检查?签字、发言等记录，领导带班关注内容应结合岗位职责） 6 了解公司有关规章制度；建立安全管理制度和操作规程并正式红头文件发布实施；组织对规章制度进行宣贯、学习。 1.查到6月份责任制宣贯记录、应急预案宣贯记录?局内制度全面更新，应全面开展宣贯。 2.操作规程汇编，与项目施工内容匹配不够、有缺项（钢板桩施打、土石方开挖运输等） 2018年以来局和集团的制度应宣贯。 操作规程应结合分部分项工程做识别和汇编 7 风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制落实情况 按照主体职责，进行危险有害因素动态辨识，制定措施，建立动态台账。 1.总体辨识台帐缺乏系统性，缺预制梁（预制或采购）、架梁、钢板桩围堰、钢围堰、跨河道施工、临近地下管线、交安设施安装、绿化施工、施工道路交通、拆桥、钢栈桥等关键单元 2.月度台帐动态性不足 总体辨识台帐（与施工任务匹配）、重大危险因素台帐、月度动态台帐 8 按要求组织开展了施工安全风险评估，对重大危险有害因素制定专项控制措施，并在其所在作业场所进行公示告知。 1.已编制评估报告：暂未评审、结论中建议增加河道交叉部位的重大风险等级。 2.重大危险因素有台帐，有措施?遗漏横穿地下管线 3.风险源公示牌已设置 总体风险评估报告（程序到位、结论符合项目实际） 9 按要求实行危险作业施工许可制度。 缺少识别台帐?如：深基坑开挖、18米深挖基坑属受限空间、管廊内的有限空间、河道封航段施工等（目前需许可的工序工点未开工） 根据二航局许可制度进行系统性识别、实际许可记录 10 项目经理、书记每月至少一次带队开展安全大检查；检查记录真实、整改闭环管理；建立隐患清单，对习惯性违章、反复性隐患分析根本原因，系统治理。上级公司至少每半年有一次安全检查，记录齐全。 1.部分检查记录填写不及时（检查内容，隐患描述、整改措施、整改责任人、整改时限等未填写），复查闭合时间间隔较长（配电箱1个月后）、未复查等。 2.李浩书记6.20检查有记录 同前列标准 11 领导带班记录、施工日志、安全日志等记录真实，与安全活动对应。 1.行业事故自查开展2次（3.23,4月设备专项） 2.各位领导有带