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预算业务授权流程与风险控制图
预算业务授权流程与风险控制
不相容责任部门 / 责任人的职责分工与审批权限划分 阶
业务风险
股东大会 董事会 预算委员会 预算执行部门 段
如果预算业务授权程 开始
序 不 规 范 或 权 限 模
糊,可能产生重大差 4 3 2 1
制定企业 组织编制、审议、 编制本部门 D1
错或舞弊、欺诈行为, 审批
《年度预算方案》 平衡年度预算草案 预算草案
从而而使企业遭受损
失 5
组织下达 执行、控制、
年度预算 分析部门预算
6
协调、解决预算
如果预算业务授权体
执行中的具体问题
系不健全或岗位职责
7
考核预算
分工不合理,可能造 配合 D2
执行情况
成企业资源浪费和管
结束
理效率低下
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