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附件5 监理单位质量责任制考核评价表 被考核单位：总监办 序号 类别 存在问题 扣分 备注 一 质量责任人 法律法规贯彻与 1 学习质量法律法规和规章制度少于4次。 5 学习 2 责任体系建设 未进行奖惩兑现。 5 二 基础工作 1 年度质量工作策划 未按期完成工作计划。 3 2 责任制与执行 未进行奖惩兑现。 5 未指定专职部门 （或专人 ）负责体系工作。 5 3 体系运行管理 施工方案及分项开工报告收集备份不及时。 4 监理质量培训档案不全。 5 质量检查与隐患 4 未制定质量检查表。 3 整改 监理从业人员名册的未及时更新。 2 5 质量活动开展 对表现突出的单位和个人未进行评比和表彰或表扬。 3 6 现场质量标准化 现场存在问题下发监理通知单后问题依然存在或屡次重犯的。 3 序号 类别 存在问题 扣分 备注 合计 43 实得分 457 附件5 监理单位质量责任制考核评价表 被考核单位：第一驻地办 序号 类别 存在问题 扣分 备注 一 质量责任人 机构、人员和职 1 驻地监理工程师现场工作时间不满足要求 5 责 2 责任体系建设 未对责任制执行情况进行半年和年度考核。 5 二 基础工作 1 年度质量工作策划 未制定质量单项工作计划。 3 2 责任制与执行 未对责任制执行情况进行半年和年度考核。 5 结合施工现场实际开工报告审批不全 （未提供首件开工报告 ），未及时建立开工报告台账 3 。 3 体系运行管理 墩柱分项开工申请内容附件不全。 2 路基填筑抽检资料不全 （缺测量记录表 ）。