2019年整理【管理精品】附件13-1：产品借库程序指引.pdf

文 件 名 称 ： 文件编号 BOCOM--SM — PMC003A 版本号 A 工程项目产品借库程序指引 修订号 页数 6 一、目的： 确立产品借库的工作流程，规范和明确各个相关部门的相应职责，确保工程所急需 的产品及配件能准时、正常有序的进行计划采购和发货，以保证项目的正常进行。 二、范围： 为保证工程项 目的紧急物料需求，在未填写出货申请单而预先从公司仓库借出的成 品和配件均适用。 三、职责： １、副总经理：审批 《博康公司物料借用管理登记表》。 ２、合同营运助理：制定 《博康公司物料借用管理登记表》，联络各个环节的工作。 ３、仓管员：产品的出货工作。 四、程序细则： １、 工程需求产品的申请： １.1、由各分公司相关业务人员根据工程项目的实际需求手工填写 《博康公司物料借 用管理登记表》，需详细写明表中的项目名称、项目编号等重要内容。 １.2、传真至数码公司合同营运助理。 ２、 登记表的编制与审核： ２. １、合同营运助理在收到 《博康公司物料借用管理登记表》传真件后，需仔细核对 表上所填写的各项内容，查证是否正确。与仓管员核查仓库的备货数量。 ２. ２、确认无误后，由合同营运助理从仓管员处填写一式三联的 《博康公司物料借用 管理登记表》，填写时需进一步确认物料名称、物料编号、规格型号等可知内容的正确 性，并在备注栏注明每套产品是否包含有配件。 ２.3、上交公司副总经理审批。 ３、 产品的发货： 3. 1、合同营运助理将 《博康公司物料借用管理登记表》交仓管员签收。并保留第二 联留底存档。 3.２、仓管员保留 《博康公司物料借用管理登记表》的第一联和第三联，并在当日内 根据清单上的内容，负责安排好备货工作。 3. 3、仓管员制定 《借库产品装箱单》，并根据 《博康公司物料借用管理登记表》写明 每项产品的内容，例如借库单号等；之后交合同营运助理签字确认。 3. 4、仓管员将 《借库产品装箱单》复印一份，原件封入对应的产品包装箱中，复印 件留底存档。 4、出货后的审核： 4. 1、仓管员根据 《博康公司物料借用管理登记表》，对表中所有的产品信息进行统计， 录入 《借库产品清单》电脑文档中。 4. 2、合同营运助理根据 《博康公司物料借用管理登记表》，对表中所有的产品信息进 行统计，录入 《设备借库登记表》电脑文档中。 4. 3、合同营运助理必需在每周一将一周的统计结果反馈至各业务公司签字确认。 五、附件： （一）工程项 目产品借库流程图 （二）博康公司物料借用管理登记表 （三）借库产品装箱验收单 制定： 日期： 审核： 日期： 附件一： 工 程 项 目 产 品 借 库 流 程 图 填表 : 《博康公司物料借用管理登记表》 公司业务人员 传真 : 合同营运助理 审核 : 《博康公司物料借用管理登记表》传真件 合同营运助理 填表 : 《博康公司物料借用管理登记表》 副总经理 审批： 《博康公司物料借用管理登记表》 发货 : 《博康公司物料借用管理登记表》《借库产品装箱单》 仓管员