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内部控制制度 〈〈电子数据处理循环》 文件管制等级： 口管制文件 □非管制文 件 文件履历纪要页 \L 置 M 立____?____is / — J I 管理代表 / — I I ?— 口管制文件 口非管制文 乂 EE ￡3 Hk 版 / ? I I / 修 订 内 容 核 权 编 口期 0 —1/ ，J 1 】 rl—l 第1版（新发行） 1牙、 / V 4 总则 制定目的 为促使本 公司「内部控 制」（Internal Control ）之「电子数据处理循环」（Electronic Data ）程序，能有所遵循，特订定本文件，俾利各相 关单位遵循。 适用范围 凡本公司有关「内部控制」之「电子数据处理循 环」作业程序与控制重点，悉依照本文件之规范 办理。 权责单位 信息单位为本文件之权责单位，权责单位主管经 承认单位授权，负责本文件之管制，并确保依据 本文件之规范作业。 电子数据处理循环 循环图 【见】（数据1 ） 「电子数据处理循环图」。 循环作业 本循环之各项作业： 1） 组织及职责作业 （CE101）,另订之。 2） 系统开发 及修废 作业（CE102），另订 之。 3） 系统应用 文书管 理作业 （CE103）,另 订之。 4） 系统使用 管理作 业（CE104）,另订之。 5） 数据输出 入管理 作业（CE105），另订 之。 6） 数据处理 作业（CE1