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内部控制制度 《雷子资料虔理循璘》 文件管制等级： 口管制文件 □非管制文 件 文件履麽备己要页 文件畿行罩位 文件管制等级 管理代表 口管制文件 口非管制文件 文 件 履 屉 备己^ 版次 修言丁内容 核准 罹M 褊撰 日期 0 第1版（新畿行） ?JW 制定目的 舄促使本公司「内部控制」（Internal Control ）之「雷子资料虔 理循璘」（Electronic Data ）程序，能有所遵循，特言丁定本文件， 俾利各相^罩位遵循。 遗t用簸SB 凡本公司有^「内部控制」之「雷子资料虔理循璘」作棠程序典控 制重黑占，悉依照本文件之W理。 罹罩位 位舄本文件之位，罹责罩位主管经承^罩位授罹，a 责本文件之管制，业碾保依at本文件之规簸作棠。 雷子资料虚理循璘 循 SIBI [M 1 料1） 「雷子资料虔理循璘81」。 循璘作棠 本循璘之各项作棠: 1） 鲍％哉及?乍棠（CE101 ）,另言丁之。 2） 系及修糜作棠（CE102 ）,另言丁之。 3） 系统雁用文害管理作棠（CE103 ）,另言丁之。 4） 系统使用管理作棠（CE104）,另言丁之。 5） 资料翰出入管理作棠（CE105 ）,另言丁之。 6） 资料虔理作棠（CE106）,另言丁之。 7） 禧案及段之安全作棠（CE107 ）,另言丁之。 8） 硬管理作棠（CE108）,另言丁之。 9） 系统彳复原及测作棠（CE