机务管理新规制度.docx

机务管理制度 一、机务管理人员管理制度 1、严格实施集团企业相关车辆配件设备各项管理要求，严格考评燃油、材料、工时等各项技术指标，强化对车辆底盘发动机等零部件保养，实施以保代修，努力提升车辆技术等级，控制成本。 2、严格控制材料，备品领用和外购，须换零部件必需由技术人员认定后方可领用，且交旧领新，零部件和总承件超出贰佰元以上，必需由机务股长和主管经理签字方可领用，对特殊零部件须外购时，必需由技术员驾驶员两人以上方可外购，无两人以上签字，报销无效。 3、换下总承件，零部件中能解体再利用必需保留好，其它不能再利用旧件在处理时，请示关键领导同意，且经手人必需在三人以上。 4、机务人员对驾驶员服务必需主动，热情必需深入一线，现场办公。对车辆出现多种故障认真分析、判定，提出修理意见，争取少花钱、修好车。 5、做好车辆设备档案统计，天天检验完好，故障统计，大小修统计， 轮胎、电瓶等零部件总承件，备品领用统计月末做好统计。 6、每个月对车辆进行一次大检验，对爱车例保情况，进行检验总结，针对轻易出故障部位对驾驶员进行技术指导。 二、配件管理制度 为加强配件及材料管理，提升经济效益，特制订以下管理制度: 一、自觉遵守各项管理制度，主动学习业务知识，定时组织培训，坚守岗位，上班时间不准外出做私活，仓库严禁闲杂人员入内。 二、做好材料计划工作，仓库库存要合理，采购要有计划性，预防库存积压，通常盲目采购，造成积压要追究责任。 三、配件采购要有固定进货网点，需要到其它点进货，价格质量要确保。价格偏高，需先请示，经同意后方可采购。 四、严把进货检验手续，全部采购回来配件，进库时必需查对数量、价格、质量，尤其是预防假货入库。发觉假货和质量问题要追究责任。 五、修理工领料要有领料单，价值较高要符合审批手续。 六、材料入库后，要帐、卡、物相符。月底要作好进、存销核实，半要核实一次 七、仓库保管员如有违反制度，不推行岗位职责，要进行罚款处理，造成损失全部由个人负担。 三、配件、物资采购管理制度 一、采购人员必需熟悉业务，掌握市场价格，坚持标准，认真负责，主动主动为确保供给、确保质量而努力工作。 二、采购人员必需严格实施采购计划和确保生产急需，立即正确进行采购。 三、采购人员在采购过程中应做到“货比三家”，“价比三家”，严格实施“四不购”（没有计划不购，厂牌规格不符不购，质量低劣不购，价格高不购）标准。 四、批量采购配件、物料或珍贵物品时需二人以上共同负责，严格把好质量关、价格关，提货时要认真负责查清数量、规格，做到“三不提”（质量不好不提，数量不足不提，规格不符不提），避免造成无须要损失和浪费。 五、采购人员返回后，所购物品必需立即交库验收，凭验收单结算报销，必需做到日清月结。 六、因为生产急需经领导同意为指定单车而采购配件物料可凭发票经驾驶员、采购人员、机务责任人会签，主管领导审批后可直接报销。 七、对需去外地采购或加工配件物品时，为了确保质量、价格稳定，应尽可能建立相对稳定可靠专业供货渠道，但必需做到质量好、规格符、数量准、价格低、帐目清。 八、采购计划（不管价值多少）必需经主管经理审批后方可购置，临时采购百元以上、千元以下要机务股长同意，千元以上需主管经理同意，不然不得采购。 九、所购配件、物品因质量、数量、规格、价格出现问题时必需遵守谁采购谁负责标准进行退货、补足、调换等事宜。 四、配件、物资验收和保管 一、全部购进配件、物料，必需凭采购计划和发票，并经相关领导审核签字后方可验收入库、入帐、入卡。 二、凡购进配件物资，未经验收不准随便发放，外地定购要求供货方必需做到货到发票到，方便立即验收入库。 三、验收过程中采购人员保管人员要相互配合，坚持标准，严格进行质量、规格、数量检验查对，该检尺检尺，该捡斤捡斤，以确保计划、帐、物相符。 四、验收过程中遇有质量、规格、数量等方面和计划不相符时验收人员必需拒绝验收并做好统计，立即汇报。 五、入库配件物资要科学管理、划区域、分别保管、同类物资要按系、规格及编号合理存放。 六、保管员要对库内所放物资做到心中有数，勤检验、勤对照、勤整理，确保帐、卡、物三相符。 七、对易燃、易爆、易腐蚀物资必需和其它物资分区保管，要有显著标识，发觉问题要立即处理和上报。 八、物资出库必需有正式手续，对内要有领料单（一式二份），对外要有交款凭证不然不准出库。 九、物资出库时必需严格实施点数、检尺、检斤制度，严禁估算或不计量出库。 十、珍贵、稀有物资必需指定专员保管，主管经理同意后方可领用，不然不出库。 十一、材料库内必需设有防火方法和防火工具；有防爆、防腐、防盗、防潮方法和清洁工具。 十二、库内物资必需定时盘点整理，以免积压锈蚀造成无须要浪费。 五、配件物资领用、发放制度 一、配件或其它物资领用发放必需有正式手续，对内必需凭一式二份领料单