管理体系认证审核现场问卷调查表(2013-9-16).docxVIP

管理体系认证审核现场问卷调查表 一.获证组织基本情况 组织名称 法人代表 组织地址 邮编 组织类型 「土工=八=甘油 管理者代表姓 □生广；口经宫；口 其他： 一 名 联系电话/传真 组织性质 口 国有企业； 口 集体企业； 口 个体； 口 股份公司； 口 其他 。 主导产品名称 所属行业 管理体系覆盖员工人数 主导产品执行标准 标准性质 口国家强制性； 口国家非强制：其中含有强制条款：口 是。 口企业标准：已向质监部门备案：口 是；□否。 主导产品行政许可 口是；□否 许可证名称/号码 许可范围 二.认证基本情况 检查内容 检查重点及事实情况描述（不合格详见〈〈汇总表》 ） 2.1认证合同 合同签订日期： 合同签署人员姓名和职务 ： 是否明确了监督审核时机和要求 项目号: （由审核组指导受审核方如实填写 ） 审核类型：口初审/再认证 □第次监督 受审核方填表人: 审核组长签字:  2.2公正性 1.是竹解认证咨询不能一条龙（认证咨询人员和认证机构无关） ：口是；□否； 2.3审核管理 是否提前收到了此次审核的计划安排 ：口是；□否 是否保存了上次审核计划 ：口是；口否 是否保存了上次不符合项报告及其整改材料 :□是；口否 是否保存了上次审核报告：口是；□否 2.4认证的主要目 的 口为提高管理绩效；口市场活动的需要；口表明履行了社会责任；口上级的要求 2.5组织主要变更 情况 最近一年或两次审核期间发生过下列情况： 口质量/环境/职业健康安全事件、产品召回、严重违反国家产品质量 /环境/安全生产等管理相关法律法规行为； 口顾客及相关方重大的申投诉； 口受到有关执法监管部门或消协组织的处罚和通报； 口法律地位、经营状况、组织状态或所有权发生变化； 口组织和管理层、经营地址及场所发生变化； 口获证管理体系覆盖的运作范围、管理体系和过程发生重大变更； □其他变更: 。 组织发生上述变更能及时向认证机构通报：口 是；□否。 2.6体系文件 基本按照认证标准和自身实际编制体系文件：口 是；□否；制定质量方针、质量目标：口 是；□否。 最高管理层对目标方针进行分解：口 是；□否；体系运行资源基本得到满足：口 是；口否。 组织的质量目标得到实现：口 是；□否。 管理手册 现行版次发布时间 年 月 日 实施时间 年 月 日 程序文件 现行版次发布时间 年 月 日 实施时间 年 月 日 2.7内审和管理评 审 管理体系内审和管理评审依据计划进行：口 是；□否。 最近一次管理评审时间： 提出的改进建议数： 取近一次内部审核时间： 发现不符合项报告数： 最高管理者组织管理评审，按规定对管理体系进行评价，对目标绩效进行考核并形成报告：口 是；口否。 内审、管理评审报告、记录客观真实，与组织实际运行一致：口 是；口否。  2.8证书及标志 了解认证证书和标志的使用规定 ，能确保产品、包装、说明书和宣传材料上正确使用认证证书或标志：口 是；口否 三.质管理体系认证 调查内容 情况描述 3.1过程控制 制定了有关工艺文件：口 是；□否。 重要工序或关键特性是： 对重要工序或产品关键特性设置了质量风险控制点：口 是；口否。 关键质量风险控制点制定了操作控制程序：口 是；口否。关键质量控制点记录完整：口 是；□否。 3.2特种设备和特 种岗位 主要的特种设备有（填种类）： 特种设备按要求进行了备案登记、安全鉴定 ：口是；□否 主要的特殊工种和特种作业有 （填种类）: 特种设备操作人员和特种作业人员是否均持证上岗 ：口是；□否 3.3产品监测 检验检测能力符合法定要求：口 是；□否； 质检人员是否有授权：口 是；□否 计里命具正否按要求检7E : □ 正；□ 否，存在的1可题正: 产品监测按照规定执行：口 是；口 否。不合格品处置符合有关规定要求：口 是；□否。 2.县级以上质量监督抽查合格：口 是；□否。 3.4质里息识 管理人员、员工了解组织质量方针、质量目标：口 是；□否。 员工了解本岗位的质量控制、质量目标要求：口 是；□否。 四.环境管理体系认证 调查内容 情况描述 4.1环境因素 组织的“环境因素清单和重要环境因素清单”包括以下内容： 口覆盖了四种状态、三种时态和八个方面（ “四种状态”指正常、异常、关闭和启动、紧急； “三种时态”指现在、过去 （包括遗留的问题）和将来；“八个方面”指向大气排放、向水体排放、向土地排放、原材料和自然资源的使用、能源使用 （如电、煤、油等）、能量释放（如热、辐射、振动等）、废物和副广品、物理属性：如大小、形状、颜色和外观等） 。 口信息基本齐全（包括日期、审批人等信息） ； 口体现组织的典型污染问题； 口考虑了供方和合问方在给组织提供产品和服务时产生的环境因素。  4.2法律法规 组织的“