采购学习管理风险点识别及控制有效措施梳理.docVIP

采购管理风险点识别及控制措施梳理 风险点 风险点描述 风险点涉及人员 技术方案变相选定供应 业务室管理者及所 前期策划 商，评价标准存在倾向 有业务人员 性  管控措施 、技术方案的完整性、专业性、前瞻性和适用性要统筹兼顾，经集体评审。 、技术方案指向单一供应商（品牌）时，必须严格审批，变相指定单一供应商（品牌）将严肃处理。 、清单分拆、隐瞒或压 部领导，业务室管 供应商选择 制潜在供应商资源等， 理者及所有业务人 和采购方式 规避招标、集中长协采 员，管理室、技术 确定 购；、“禁入”供应商 商务室相关人员 的再进入 业务室管理者及所 谈判（含方 私自谈判；披露信息过 有业务人员，管理 案确定和结 度；越权承诺；拟签报 室、技术商务室相 果报批） 告与谈判情况不一致 关人员  积极进行清单整合、技术方案优化，主动开展潜在供应商的多途径排摸、及时通告采购信息发布的平台和时间等。 谈判方案的制订，要应用集中长协采购等形成的价格分析模型和数据库，要分析市场价、原材料走势和标的价格走势，还要结合供应商不同时期的动态特点，保障全面性、针对性和适时性。谈判方案至少由人共同确定；重点事项和非常规的条款（含预付款、审重、履约风险、违约责任、超预算等），要在拟签等报告中具体说明和按权限审批。 泄露标底；不公平的澄 清；串标、围标、陪 业务室管理者及所 评标 标、转包、“禁入”供 有业务人员