采购标准制度学习管理规定范文.docVIP

采购制度管理规定范文 一、目的 为加强公司物资的采购管理，提高公司的采购效率，有效降低采购成本，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，加强各部门之间审批流程，以满足公司正常的运营，特制订本制度。 二、适用范围 适用于公司各类生产物资、固定资产、办公用品、设施装修或其它大宗的采购。 三、采购及物流审批权限 在采购审批流程中，根据采购金额的不同，划分不同的审批权限，具体如下： 1、采购申请单 采购申请单由需求部门提出，审批权限如下 : 估算金额在 XXX元以内，由部门经理审批。 估算金额在 XXX元至 XXXX元之间，先由部门经理审核， 再由分管副总审批 估算金额在 XXXX元至 XXXXX元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。 估算金额在 XXXXX元以上 ( 大宗采购 ) ，由董事长加批。 2、采购订单 ( 或采购合同 ) 采购员根据己审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单， 审 批权限如下 : 采购金额在 XX元以内，由采购经理直接审批。 采购金额在 XX元至 XX元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批 采购金额在 XX元至 XX元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。 采购金额在 XX元以上 ( 大宗采购 ) ，由董事长加批。 采购金额在 XX元以上，财务经理附核。 3、验收入库审批权限 、入库金额在 XX元以内的单据由部门经理审批。