酒店食材定价采购管理制度.docx

远航君澜度假酒店食材定价采购管理制度（拟） 为加强企业内部管理， 节约企业成本支出， 提高企业经济效益， 根据本酒店的经营运转 特点及结合采购管理制度，在餐饮部食材、调味品等材料采购方面制订如下制度： 一、 采购原则 酒店食材采购采取供货单位公开竞标的原则， 通过市场询价、比价及核价程序，在保证 质量的前提下，从最大程度上降低酒店进货成本，进而确保酒店经营毛利。 供货单位应具有一定资质， 满足酒店食材需求质量， 积极配合酒店采购工作， 送货及时。 酒店成立食材定价小组，小组成员主要有财务部、采购部及使用部门人员组成， 小组成 员应随时了解食材市场行情并及时做好询价记录。 食材定价人员应尽心尽责，实事求是，不 得弄虚作假，询价结果应秉着公开、公平、公正的原则。 二、 采购定价方式 采购部按食材类别选择专业供货单位， 每个类别选择二家单位进行竞价投标； 采购部根 据酒店食材订货品种拟定食材报价单并发放至各供货单位， 报价单中食材品名、产地及规格 必须注明（各规格应细化到单个的重量，区分鲜活及保鲜） 。 三、 采购流程 1、 酒店日常食材采购定价每月分为：当月 16日至次月15日为一周期，原则上每月 11 日及15日为供货单位报价投标日。 2、 由采购部负责组织落实，供货单位须在规定时间内将报价单密封于信封内交至酒店 采购部或电子版发至酒店财务部或者采购部； 供货单位报价后次日下午 2:00,由采购部召集 食材定价小组成员共同参与开标， 根据开标结果确定下一期供货单位名单， 同时结合市场询 价对确定的供货单位报价作进一步审核， 采购部负责对核定价格进行记录并形成定价表， 由 定价小组成员共同签字，最后报送总经理审批，并报业主总部备案。定价单报批后的次日由 采购部通知供货单位，将酒店定价结果通报至供货单位。供货单位报价连续三次出现高于另 一家报价的10%将取消定点供货资格。 3、 定价有效期间内的供货，财务部将严格按审定的采购价格入账，但当市场价格整体 回落较大时，造成酒店定价单与市场价格严重背离的， 采购部应根据实际情况及时采取相应 临时采购方案。如供货期间食材使用部门订购报价单中未出现的品种， 仓库验收后及时做好 临时定价单登记，报厨房、采购部、财务部负责人签字确认后交总经理审批。 4、酒店日常采购的食材由使用部门人员、仓库人员与采购人员，共同到场做好验收工 作，验收合格后方可入库， 验货人员必须以酒店利益为重， 采取公平、公开的方式进行操作， 验货时不得出现任何偏袒供货单位或故意诋毁行为，否则酒店有权对肇事人员作严肃处理。 食材验货时，验货人员应严格对照订货计划进行验收， 若发现规格、数量及质量等与订货计 划出入较大时应及时予以指出，验收工作人员应立即停止验收。 三、财务部及使用部门管理人员应不定期对验收工作质量进行检查。 收货后出现不合格 需退货的，仓库人员应及时做好退货记录， 酒店将根据定点供货单位管理规定对供货单位作 出相应处罚，原则上按一次警告、再次十倍扣罚及三次货款缓付并取消定点供货单位资格处 罚。食材验收人员应严格把关， 若出现玩忽职守的，一经查实将作严肃处理，若因验收人员 质量把关不严出品时出现问题的，相关验收人员均将追责。 附：采购定价小组成员： 组长：总经理 成员：财务部经理/副经理、餐饮部副总监/经理、采购部负责人/主管、厨师长 办公室卫生管理制度 一、 主要内容与适用范围 1 .本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。 2.此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理 二、 定义 1-公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由行政文员进行清扫; 2.个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。 公共区域环境卫生应做到以下几点： 1)保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。 1) 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明 - 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。 4 ) 保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。 保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定(或隐蔽)的地方。 保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。 7) 垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。 办公用品的卫生管理应做到以下几点： 办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。 办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角上。 3) 办公小用品如笔、尺、橡皮榛、订书机、启丁器等，应放在办公 桌一侧，要从哪取使用完后放到原位。 4) 电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。 5) 报刊：报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。 6) 饮食水