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【厅直单位经济形势分析报告】 一季度经济形势分析报告 【厅直单位经济形势分析报告】 一季度经济形势分析报告 PAGE / NUMPAGES 【厅直单位经济形势分析报告】 一季度经济形势分析报告 【厅直单位经济形势分析报告】 一季度经济形势分析报告 　　认清形势自身加压 　　确保完成XXXX年经济财务目标任务 　　厅财务处 　　XXXX年X月 　　一，XXXX年上半年厅直单位经济发展大致情形 　　（一）预算安排和执行情形 　　XXXX年预算安排人员机构经费XXXXX万元,比XXXX年的XXXXX万元,增加XXXX万元,增长X%.厅XX在职人员人均财政供给约X.X万元,离退休人员约X.X万元;全额单位人均财政供给约X.X万元,离退休约X.X万元;差额单位在职人员工资综合供给水准X.X万元,离退休人员X.X万元.到６月底,人员机构经费完成支出XXXXX万元,占全年预算的XX％.精品文档 　　项目预算年初安排XXXXX万元,比上年增加XXXX万元.在此之中：防汛抗旱类项目XXXX万元,比上年增加XXX万元,增长XX.X％;水利工程运行与维护项目XXXX万元,比上年增加XXXX万元,增长XX%;农水水保类项目XXXXX万元,比上年增加XXX万元,增长XX％;其他类项目XXXX万元,比上年减少XXX万元,减幅XX%;新增安排重要水利工程项到现在为止期工作经费XXXX万元.到X月底,项目预算（包括追加部分和市县（市）部分）累计XXXXX万元,比年初增加XXXXX万元,增长XX％.项目预算中已经申报用款计划和下划市县（市）指标XXXXX万元,占XX％;未下达或未申报计划XXXXX万元,占XX％.厅直单位项目预算XXXXX万元,已经申报用款计划XXXXX万元,占XX％;未下达明细计划XXXX万元,占XX％.所报用款计划中,实际支出XXXX万元,占XX％;财政零余额账户资金结余XXXX万元,占XX％.精品文档 　　（二）创收收入完成情形 　　XXXX年XX月,厅长办公会议研究决定的XX个厅直单位XXXX年经济财务目标收入基数X亿元,依照X％的增长要求,全年应完成X.X亿元.据最新统计快报反馈,到X月底,实际完成X.XX亿元,占本年度目标收入的XX％.从整体上看,全厅收入目标实现了任务过半,可是是仍存在几个凸出问题：一是各单位上半年收入完成情形不均衡.在研究决定XXXX年收入指标时,已经充分考虑了金融危机的影响,将多年的XX％增长率调整到X％.在时间过半的情形下,除设计院勘测设计收入完成XX％以外,XX个单位中有X个单位大致完成本年度目标的XX％,还有XX个单位收入未能完成过半.二是主营业务收入完成情形较差.上半年水费收入完成XXXX万元,发电收入完成XXXX万元,分别占XXXX年实际完成数的XX％和XX％.三是少数单位创收受金融危机影响明显.比如长江局受造船业，物流业不景气的影响,测绘，设计，监理业务萎缩,与上年同期相比减少XX%以上.精品文档 　　（三）规费收入完成情形 　　XXXX年厅集合规费计划XXXX万元,在此之中：水费XXX万元,河费XXX万元,水X费XXX万元.上半年实际集合XXXX万元,完成XX％,在此之中：水费XXX万元,完成XXX％;河费XXX万元,完成XX%;水X费XXX万元,完成XX%.厅计划直收水保费XXX万元,实际直收XX万元,完成X%;计划直收水X费XXXX万元,实际直收XXX万元,完成XX％.厅委托长江局征收河费计划XXXX万元,实际征收XXXX万元,完成XX％;委托长江局征收砂石X费计划XXXX万元,实际征收XXXX万元,完成XX%.精品文档 　　二，厅直单位经济发展中存在的矛盾和问题 　　X，经济发展不平衡.一是人均创收规模不平衡,有一些单位人均创收接近XX万元,有一些单位不足X万元,厅直单位经济实力悬殊较大.二是产业结构不合理,有一些单位尽管收入规模不小,可是建筑施工收入所占比例较高,经济效益不佳.三是部分单位收入不稳定,受水旱灾害影响较大.精品文档 　　X，可持续发展能力不强.据统计厅直事业单位创办的经济实体XX个,平均创收XXX万元.近一半的企业年收入在百万元以下,规模较小,缺乏竞争力.接近XX％的企业近两三年的收入不能实现增长,甚至出现萎缩状态.精品文档 　　X，规费征收受国家政策因素影响较大.XXXX年XX月,财政部，国家发改委发文要求取消水利建设工程质量监督费及工程定额测定费,质监站，长江局，基建局的有关规费收入将直接受到影响.XXXX年X月,省（市）X府办公厅下发了《关于更加深切减轻企业负担的一些政策意见》,要求河费在降低水准的基础上再减半征收,大幅度压缩了河费征收的增长空间.从到现在为止的宏观经济政策导向来看,从今往后规费的征收范围将更加深切缩小，征收水准将更加深切降低，征收难度将更加深切加强.精