SAP-SD第三方销售业务配置,操纵.docx

* * 第三方销售的业务主要是指当有客户要购买公司的产品时，不是由自己公司 来发货，而是直接由外部供应商来代为发货，然后供应商向公司出具发票，公 司向客户出具发票。此处不要与公司间业务混淆，稍后会对公司间销售业务及 配置进行讲解。 一、主要操作步骤如下： 1、物料主数据的维护，将物料主数据中“销售视图 2”中的“项目类别组”维护为 “BANS ”这个是标准的配 置，也可以自己来定义项目类别组，这个主要是为了通过物料 项目类别组来确定销售订单中的行项目类别。 2 、创建第三方业务的销售订单，事务代码 VA01 ： 在创建销售订单过程中，需要填入“采购组” ，在填完数量之后，会弹出这样的提示，该提 示回车可过，产生该问题的原因就是还没维护“采购组” ，待采购组维护完之后，该提示即 * * 消息，所以看到该提示时勿紧张。 填“采购组”的地方为销售订单的计划行处，查看“采购组”的维护在订单计 划行的“采购”视图： 注意该图下边有采购相关的“信息记录”，该记录维护事务代码为 ME11 。 * * 3、在维护完采购组之后，便可保存销售订单，之后使用 VA03 来查看产生的 采购申请编号，查看的位置为销售订单的计划行处： * * 4、 之后用事务代码 ME21N 来参照采购申请创建采购订单： * * 在点击完“采购申请”选项后，会弹出一个采购申请的查找界面，找到刚才创 建的采购申请单，如果在系统中是连续操作的，那么在查找界面中会直接弹出 刚刚创建的采购申请单。查找好才够申请单之后，进行参照的创建，将图中出 现的采购申请单“ 1000000108 ”拖入到上部的小车中即可： 然后维护采购价格，并保存采购订单即可。这里需要注意的是在采购订单中项 目里“交货”视图中的“收货”选项，如果该选项勾选，则需先做 MIGO ，然 后做 MIRO ；如果该选项未勾选，则可以直接进行 MIRO 。即使对采购订单进 行 MIGO 操作，也不会影响库存。 * * 5、接着就是进行 MIRO ，MIRO 之后便是使用 VF01 对销售订单进行开票操 作。 MIGO 产生的凭证： * * MIRO 产生的凭证： VF01 产生的凭证： * * 二、配置讲解： 网络上能够找到很多关于第三方销售的配置，有些地方我也到网上查找了相关 的资料，但是感觉不够详细，故在此进行说明。 1、 销售订单类型的配置： 对于销售订单类型的配置没有太多的要求，只是注意将发票类型的分配要维护 好，否则在创建系统发票时容易出错。 2、 订单项目类别的配置： 这个配置也不用怎么去维护，参考标准的项目类别 TAS 来维护即可，注意这里 “出具发票相关”，维护成“ F”，这个的意思是出具发票的数量会按照 MIRO 的数量来做，这个在实际业务中比较重要，即先确认供应商向客户发货的数量 之后，再向客户出具实际金额的发票。 Online-help 中说明的是可以用 B，不 过 B 测试的时候，发现出具发票带出的数量为 0 ，（经测试此处确实可以维护成 B）后续会进一步测试。配置完行项目类别之后，将行项目类别分配给订单 类型。 * * 3、 计划行的配置，这里也只需要参考标准的计划行 CS 来配置即可，这里可 以将标准的采购申请类型“ NB ”改为自己的采购申请类型。将行项目类别 分配给行项目类别。 * * 4 、对于 SD 这块的配置，还有一快就是复制控制，即：销售订单到发票的复制控制，这里 我测试了好几次，发现有很多的组合可以使用，下面只列举一组。在使用 ROUTINE 时，要注意 ROUTINE 的描述，带项目字样的，一般是用在行项目的复制控制中，这 块如果配置不好，将会导致无法创建系统发票（非常郁闷） 。发票类型与一般的发票类 型相同即可。 * * 5、完成以上的配置之后， SD 的相关配置也就完成了，剩下的就是关于采购申 请、采购订单等的配置，我们可以调用 MM 模块已经配置好的采购申请、采购 订单类型等，这样就不需要自己进行配置，这块的配置也是比较复杂的。 三、在操作过程中出现的问题： 、在第一章中提到的创建销售订单时的提示，该提示可以通过将物料主数据中采购视图的“采购组”字段维护来解决，这样再创建订单时便不会弹出这个提示，采购申请中的采购组已经默认为物料主数据中维护的采购组。 2、当在做 MIGO 时，报出这样的错误提示，经过在网上搜索之后，查出原因是由于送达 方与售达方不一致导致的，将送达方改为与售达方一直的话，该问题便可解决。但是实际 业务中确实存在送达方与售达方不一致的情况，可能需要发给 SAP ，让他们给提供 NOTE 。 * * 3、关于通过采购申请自动推送采购订单的操作。在测试时，发现每次都需要 ME21N 来创建采购订单，记得之前项目有使用过 ME59 来根据采购申