醴陵市两型社会建设.doc

醴陵市“两型”社会建设 综合配套改革领导小组办公室 2017年部门预算和“三公”经费预算说明 ? 一、部门职能职责 醴陵市“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室是醴陵市“两型”社会建设配套改革领导小组的常设办事机构，为正科级全额拨款事业单位。在编人员4名，为全额拨款事业编制。本部门主要职责是： （一）组织编制全市“两型”社会建设综合配套改革总体规划和方案实施，指导协调各专项规划改革方案的编制和实施，统筹管理重大改革试验项目，协调改革中的重大问题。 （二）协同市直有关部门审查相关重大基础建设和重大产业项目，协调建设中的重大问题；协调确定醴陵市核心区范围内具有重大影响的建设项目，并对其规划选址和实施情况进行监督管理。 （三）指导、协调全市资源的开发和利用。协调市直有关部门，加强土地宏观调控。统筹、协调全市生态建设、环境治理和环境保护。 （四）会同有关部门筹集、管理市“两型”社会试验区改革建设财政性专项资金；协调有关部门研究并提出市域内资源补偿、生态补偿、污染补偿等方案。 （五）组织实施对全市“两型”社会建设改革目标管理责任制的考核评价和奖惩工作。 二、?部门收支概况 2017年部门预算编报范围包括财政全额拨款等收入；支出包括基本支出和项目支出。 本部门无下属预算单位 （一）收入预算，2017年年初预算数68.15万元，其中，财政预算全额拨款68.15万元；纳入预算管理的非税收入拨款0万元。 （二）支出预算，2017年年初预算数68.15万元，其中，一般公共服务支出66.92万元，医疗卫生与计划生育支出1.23万元。 具体安排如下： 1.基本支出：2017年年初预算数为48.15万元，是指为是指用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 2.项目支出：2017年年初预算数为20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。 （三）机关运行经费安排情况：本部门2017年年初预算机关运行经费共安排18万元，比上年度预算减少2.2万元，减少的主要原因是：减少了临聘人员。 （四)政府采购预算：2017年年初预算数为18.7万元。 （五）“三公”经费预算：2017年“三公”经费预算数9.2万元，比上年减少0.2万元。其中：公务接待费4.4万元，比上年减少0.1万元，主要是因为公务接待的人数和批次减少；公务用车运行维护费4.8万元，比上年减少0.1万元，主要是因为公务用车行驶公里数减少，节约了油料费。 2017年会议费预算数为3.7万元，培训费为1万元。