华盈恒信—安兴纸业—wi-wo-013e0.pdfVIP

文件编号： WI-WO-013 版本状态： E/0 生效日期： 2004/10/20 页 码： Page 1 of 3 文件名称：特殊货品订制管理规定 1. 目的 为规范内、外销及加工的顾客特别需求货物的订单受理，合同评审订制交付 流程，减少工作差错，满足客户的需求，特制定本管理规定。 2. 适用范围 适用于所有顾客特别需求的产品的订单受理、合同评审、订制交付。 3. 职责权限 3.1 工程质量部负责对工艺技术、包装标准、检控标准及产品货号的评审。 3.2 物流部负责对用料及原辅料供应状况作出评审。 3.3 工程质量部负责对检验控制能力进行评审。 3.4 财务部对客户资信情况、成本、价格、付款条件等进行评审。 3.5 营运部负责对运输交付进行评审。 4. 程序 4.1 各业务部门业务人员在接到未生产交付过的顾客特别货品需求信息时 , 首先 详细填写 《特殊货品询货核价表》，描述货品相关内容， 交营销本部办预核登 记后，由营销本部传工程质量部、物流部、生管部、财务部门确实可否生产 交付及核算生产计划成本。 4.2 营销本部根据货品描述情况，按《特殊货品分类界定评审标准》 ，将特殊货 品需求划分为 A、B、C三类，并填写《客户特殊需求分类登记表》 。 4.3C 类特殊货品需求，由营销本组织业务主管部门、生产部门进行评审，在订 单合同上共同签字确认后，安排生产交付。 4.4A 、B 类特殊需求，由营销本部各业务部门填报《客户特殊需求评审表》 ，组 织生产、物流、工程质量等部门，对货品用料、工艺、检验及其生产条件进 行评审确实。由财务部对产品成本进行核准。 4.4.1 合同或订单数超出常备库存或交货期要求超出正常进度时， 由营销本部组 织生管、物流部共同评审。 4.4.2 首次加工产品、首次订单、特殊规格、特殊包装要求，特殊质量要求，由 营销本部组织工程质量、生管、物流、财务部进行评审。 文件编号： WI-WO-013 版本状态： E/0 生效日期： 2004/10/20 页 码： Page 2 of 3 文件名称：特殊货品订制管理规定 4.4.3 首次加工的特规货品， 需由业务人员联系客户提供签署确认的样板；无法 提供样版时，需由业务我人员或客户当面签字确认的打样版。 4.4.4 营销本部综合上述评审、分析、报营销总监或总经理批准执行。 4.4.5 A 、B 类特殊货品需求订单投入生产前，业务部门必须请客户按规定交付 订金，财务部方可受理货品建档及同意生产。 4.4.6 审批后的订单合同须经客户或业务部门确认后方可生产。 4.4.7 业务部门或客户对订单合同提出修改意见， 需书面通知评审负责人重新组