企业ERP信息管理 二、采购退货业务 二、采购退货业务.pptx

浙江金融职业学院 张亮;特 殊 采 购 业 务 处 理;目 录;实训一 暂估入库业务处理;【业务说明】 本笔业务是对暂估业务进行处理，需要进行采购专用发票的录入与现付、采购成本结算、结算成本处理、应付单据审核、票到回冲等操作。。;三、业务流程;【岗位分工】 采购员：录入采购专用发票并现付，采购结算 会计：应付单据审核并制单 库管人员：结算成本处理;五、操作指导： 采购人员登陆，执行【业务工作】|【供应链】|【采购管理】|【采购发票】|【采购专用发票】命令，打开【采购专用发票】窗口。 ;1.采购人员填制“采购专用发票”并现付、结算;2.会计人员应付单据审核;3.库管人员结算成本处理并制单;实训二 采购退货业务;【业务说明】 本笔业务是部分退货和退款业务。完成此业务需要进行采购退回单、红字入库单和红字采购专用发票的录入与审核，采购结算、应付单据审核并制单操作。;三、业务流程;【岗位分工】 采购员：录入并审核退货单，采购专用发票、发票现付、手工结算 会计：应付单据审核并制单 库管人员：录入并审核红字入库单;五、操作指导： 采购人员登陆，执行【业务工作】|【供应链】|【采购管理】|【采购到货】|【采购退货单】命令，打开【采购退货单】窗口。 ;1.采购人员填制并审核“采购退货单”;2.库管人员填制并审核“红字入库单”;3.采购人员填制“红字采购专用发票”并现付、结算;4.会计人员应付单据审核制单;实训三 购置固定资产业务;【业务说明】 本笔业务是购置固定资产业务。需要进行固定资产的采购、到货、入库、填写采购专用发票，固定资产的新增业务和制单处理。;三、业务流程;【岗位分工】 采购人员：录入并审核采购订单、到货单，录入采购专用发票，现付并结算。 库管人员：录入并审核入库单 会计人员：资产增加、制单;五、操作指导： 采购人员登陆，执行【业务工作】|【供应链】|【采购管理】|【采购订货】|【采购订单】命令，打开【采购订单】窗口。 ;1.采购人员填制并审核“采购订单”;2.采购人员填制并审??“到货单”;3.库管人员填制并审核“入库单”;4.采购人员填制“采购专用发票”，现付并结算;5.会计人员应付款处理;6.会计人员操作资产增加