华盈恒信—安兴纸业—wi-wo-002e0.pdfVIP

文件编号： WI-WO-002 版本状态： E/0 生效日期： 2004/10/20 页 码： Page 1 of 3 文件名称：委外加工管理规定 1.目的 为了规范各部门委外加工流程，充分利用公司资源，降低成本，保证委外加 工质量。 2.适用范围 适用于公司产品、配件及易耗件的加工。 3.职责 3.1 生管部负责超过我司工序能力范围或我司产能不足而需进行的委外加工。 3.2 工程质量部负责设备配件的委外加工。 3.3 营销本部负责广告等制作的委外加工。 4.内容 4.1 凡需委外加工的部门提出申请，填报申请表。 4.2 生管部负责组织相关部门进行评审。评审内容包括产能、质量保证、产品价 格及委外供应商等进行所有相关环节的评审。 4.3 评审完毕，根据委外金额情况进行审批： 4.3.1 低于 1000 元以下的，由各部经理批准，但月累计不可超过 5000 元，月累 计超过 5000 元，按 4.3.2 执行。 4.3.2 超过 1000 元至 1 万元以下的，设备配件类由项目技术总监批准；产品类由 营销总监批准，但月累计不可超过 20000 元，超过按 4.3.3 执行。 4.3.3 凡超过 1 万元的，均需由总经理批准后，方可委外加工。 4.4 申请单批准后，由负责部门安排人员进行委外加工，委外加工后，由工程质 量部或客户签字合格后，产品方可办理入库，再填报付款申请单，财务部根 据批准后的付款申请单、产品合格入库单、委外加工申请单、发票等方可安 排付款。 4.5 生管部负责组织每月所有委外加工的统计和检查工作。各负责部门每月针对 委外加工负责编制月报。 4.6 委外加工流程详见流程表 5.本文件规定从 2003 年 6 月 1 日起执行。 6.相关记录 6.1 委外加工申请表 文件编号： WI-WO-002 版本状态： E/0 生效日期： 2004/10/20 页 码： Page 2 of 3 文件名称：委外加工管理规定 6.2 设备零配件委外加工单 委外加工流程图： 1.产品委外流程： 产品订单 填写委外加工 申请单 审批 生产计划出单 领料 委外加工过程 成品验收入库 付款 出货 出货