公司绩效管理会议机制-03.03.pdf

公司业绩管控思路汇报 2014-03-06 业绩管控逻辑 业绩回顾 业绩预测 滚动配置 • 目的：通过业绩回顾发现业绩 差距，制定改善方案和改善目 • 目的：通过业绩预测及时发现 标，确保年度目标达成 业绩目标达成存在的风险点， • 时间：(N+1)月19日 • 目的：通过业务量预测，滚动 调整资源配置 • 参会人参会人：总裁总裁、业绩管理部门业绩管理部门 调整资源配置，确保资源配置 • 时间：N月13日 副总裁、计划预算部 合理可控 • 参会人：业绩管理部门副总裁、 • 时间时间::((NN-1)1)月月2525日日 高级高级总监总监、计划预算部计划预算部 • 参会人：资源配置部门高级总 2 监、计划预算部 1 公司级资源配置滚动预测 流程名称流程名称 资源配置滚动预测资源配置滚动预测 流程组织流程组织 计划预算部计划预算部 参与部门 资源配置部门高级总监、计划预算部 步骤 责任主体 任务 估计时间 1 计划预算部  协调资源，解决资源需求部门的前端数据需求 - 2 市场部  滚动预测次月出发货量、网点计划 1个工作日 3 快递业务管理部  滚动预测次月快递货量及快递人数 1个工作日 4 场地与线路规划部  滚动预测次月操作货量 1个工作日 55 车辆与设备规划部车辆与设备规划部  滚动配置次月车辆滚动配置次月车辆、营运设备营运设备 11个工作日个工作日 6 人力资源标准管理部  滚动配置次月人员 1个工作日 预测前工作 预测中 预测后工作  资源配置部门按计划输出业务量预测和 资源配置  资源配置部门对资源配置调整方案落地  计划预算部安排滚动配置工作计划  针对资源配置重大调整制定调整方案针对资源配置重大调整制定调整方案、 情况跟踪情况跟踪 时间计划、资源需求 3 2 公司级资源预警会 会议名称会议名称 资源预警会资源预警会 会议组织会议组织 计划预算部计划预算部 参会人员 业绩管理部门副总裁、高级总监、计划预算部负责人 步骤步骤