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门店退差价作业规范
乐购 Hymall SOP 使用手册
文档状态 草案 / 更新/ 最终版
文档编号 OP-001
版本 V 07-01
版本日期 2007-1-25
撰写单位 BIR团队
乐购 Hymall SOP 使用手册
门店退差价作业规范
一、目的
为使顾客满意，提高服务质量，减少顾客抱怨及减少公
司损失，订定本办法。
二、范围
乐购公司所属各营运区/店群/分店适用之。
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乐购乐购 Hymall SOPHymall SOP 使用手册使用手册
门店退差价作业规范
三.门店退差价作业规范RACI(权责划分)
服务课
收银主 收银内 收银课 客服 营业主 值班经
项目内容 收银课 退货人
管 勤 长 经副理 管 理
外勤 员
核对结帐金额并查证商品正确价
R R A I
格
手工登记收银差价记录 R A I I
营业结束后将退差价表拿至退
R R A I
货处将退货金额输入进收银机
营业结束后退货人员将退差价表
单及备用金送至金融室内勤负责 R A I
填写每日退差汇总表
3
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门店退差价作业规范
四．内容：
4.1.差价发生的原因：
4.1.1. 收银员KEY－IN操作错误。
4.1.2. 卖场价格标示错误（POP或价格标签标示错误）。
4.1.3. 买贵退差价。
4.2.退差价金额权限：
4.2.1. 5元以下经办员(含5元)
4.2.2. 10元以下组级签核(含10元)
4.2.3. 30元以下课级签核(含30元)
4.2.4. 30元以上事发当时由课级签核，事后由客服经副理审核。
4.2.5. 收银“每日退差价汇总表”及“退差价明细表”呈报店总查核.
4.3.退差价金额的领取：
4.3.1.每天退差人员至退货处填写借款单领取退差价金额1000元。
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