安全生产自查自纠检查表.doc

安全生产自查自纠检查表 序 类别 号 企业安 全许可 情况 管理机 构及人 员培 训、配 备情况  不符 是否 合项 检查内容 符合 整改 措施 企业相关许可是否在有效期内； 企业是否存在超许可范围生产、经营情况； 企业名称、主要负责人、经济性质等相关内容变化后，是否及时申请并变更了安全许可； 企业在建建设项目以及生产企业原料、中间产品、产品变化，设备设施变化，工艺控制指标变化，生产经营能力变化是否依法履行了相关安全审查、备案手续； 危险化学品生产企业主要工艺技术来源是否明确、是否安全可靠； 企业是否结合自身实际，建立了各层次的管理机构，包括生产、设备、技术、安全等管理部分，并配备相应的管理人员；生产企业是否依法设置了专门的安全生产管理机构，依法足额配备了专职安全生产管理人员； 企业主要负责人、分管安全负责人和专职安全生产管理人员是否按有关规定参加安全生产培训，经考核合格，取得安全资格证书； 生产企业分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人、专职安全管理人员是否具有一定的化工专业知识或者相应的专业学历； 企业其他从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训，并考核合格，具备岗位要求的操作技能和专业知识； 安全管 3 理状况 安全生 产条件 情况  特种作业人员是否经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证书； 结合企业自身实际，建立健全了安全生产“三项制度”；建立全员安全生产责任制，并保证每名从业人员的安全生产责任与职务、岗位相匹配； 生产企业根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善了至少包括的二十四项制度； 根据危险化学品的生产工艺、技术、设备、自动化控制特点和原辅材料、中间产品、产品危险性等，编制了岗位操作安全规程，并及时修订； 安全生产“三项制度”是否得到严格执行，特别是动火作业、进入受限空间作业等安全作业票证制度的建立及执行情况；工艺、设备、安全事故（事件）报告、处理及教训吸取情况；危险化学品重大危险源备案、监测监控管、储存、装卸设施定期检查、安全管理情况；事故隐患排查治理机制建设及有效运行情况； 特种设备（含压力容器、压力管道）、压力表、安全阀、防雷防静电设施、有毒或可燃气体检测设施是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内，是否建立了相应的维护保养制度，并适用可靠； 新建危险化学品生产项目是否建在化工园区（化工集中区）内； 危险化学品生产装置或储存实施，安全间距是否符合有关标准； 企业总体布局是否符合标准要求； 危险化学品生产装置和储存设施之间及其与建构筑物之间的距离，厂房仓库等建构筑物的结构形式、耐火等级、防火分 职业卫 生设施 设置及 管理情 况 事故应 急准备 情况  区，厂区道路设置等是否符合有关标准规范的规定。同一厂区内的设备、设施及建构筑物的布置是否适用同一标准的规定； 涉及“两重点一重大”的危险化学品生产装置、储存设施是否实现了自动化控制； 涉及易燃易爆易中毒危险化学品作业场所的防火、防爆、防雷、防静电设备设施，检测报警设施配备是否完善、是否符合标准要求，是否进行日常的维护保养，是否处于正常适用状态； 危险化学品重大危险源监测监控设施是否完善，特别是危险化学品储罐是否按标准、规范装备了高低液位和超温超压报警装置，是否进行日常的维护保养，是否处于正常适用状态； 未经正规设计的在役危险化学品生产装置是否按照要求正在开展安全设计诊断工作； 是否按规定开展职业病防治工作，工作环境和条件是否符合国家职业卫生标准和要求； 存在粉尘、噪声、有毒等职业病危害单位的职业病危害因素强度或浓度是否符合相关标准规范要求 职业病危害防护设施、个人防护、检测评价、培训教育、健康监护、危害申报、应急管理、机构制度、档案管理和职业卫生“三同时”是否符合相关法律法规要求； 是否按照国家有关规定编制危险化学品事故应急救援预案，定期进行事故应急救援预案的修订，并报经相关监管部门备案； 是否成立了事故应急救援组织、配备了相应的应急救援人员； 是否根据工作岗位涉及的危险有害因素、配备了适用的、数 量足够的应急救援器材和安全防护用品，并进行日常的维护 保养； 是否对事故应急救援预案定期进行培训，加强演练，岗位人 员是否会正确处置紧急突发情况，会使用安全防护用品，有 效疏散；救援人员是否能正确快速使用应急救援器材，正确 展开应急救援工作； 编制人 审核人 审批人