烟草局年度工作汇报.pptVIP

把握机遇 顺势而上 努力开创烟草新局面 **市局工作计划汇报 * 甘肃省烟草公司兰州市公司 - * - 汇报提纲 一、2014年工作完成情况 二、工作中存在的不足 三、2015年关键指标 四、下阶段工作计划 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 一、2014年工作完成情况 一是经营指标有所提升 5.59% 2014年，共销售卷烟**箱,其中一二类卷烟销售**箱，占总销比达**%，同比增长**%；实现销售收入**亿元，增幅为**%，单箱销售收入**元，增长**元/箱。 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 一、2014年工作完成情况 二是打私打假卓有成效 全年共查获各类卷烟违法案件//起,查获卷烟//件，超额完成了双//的工作目标。查获卷烟涉案金额达//万元，其中假烟及走私烟近//件，涉案金额//万余元，罚没款//万元，端掉窝点//个。 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 一、2014年工作完成情况 三是成本费用有效控制 2014年，管理费用支出//万元，销售费用支出//万元，预算执行率达到//%，三项费用率为//%，低于//的指标。 费用项目 燃油费 车辆修理费 物流费用 执行 41.13 14.47 336 同比减少 7.07 3.73 3.4 同比下降 16.67% 20.49% 1% 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 一、2014年工作完成情况 四是安全工作平稳运行 围绕安全标准化达标复评工作，开展安全隐患排查及整改12次，安全培训18次，消防、防汛等应急等演练4次，举办“安全生产月”及“119”消防宣传周挂图展活动，组织全员层层签订安全责任书107份，安全工作逐渐得到完善，实现了县局“五个为零”的安全管理目标。10月份，顺利通过了省局安全标准化复评及职业健康体系外审验收。 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 二、工作中存在的不足 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 三、2015年关键指标 1 卷烟销售量//箱 2 卷烟单箱销售收入//元/箱 3 销售收入//亿元 4 卷烟单箱销售收入增加率≥5% 5 市场预测准确率≥98.6% 6 现代终端建设数量达到542户 7 案件指标完成率完成100% 8 查办符合国家局标准网络案件1起 9 卷烟市场净化率≥97% 10 单箱卷烟经营费用≤//元 11 单箱卷烟管理费用≤//元 12 单箱人工费用≤//元 13 三项费用率≤3% 14 预算执行率控制在97%-100%之间 15 重大安全责任事故为零 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 四、下阶段工作计划 （一）依托市场化取向改革，不断调整工作方式，努力完成销量//箱、单箱值//元、销售收入//亿元的目标。 市场化取向改革既是挑战，又是机遇，9月份即将全面开展，我们将从需求预测与客户分类、“两库建设”及经营指导入手，确保完成销售任务。 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 四、下阶段工作计划 （二）依托APCD工作法，不断提升打假破网能力，努力完成查获卷烟违法案件起数和件数双1000、破获1起国网案件、办理万元以上案件12起、5万元以上案件12起、市场净化率97%的目标。 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 四、下阶段工作计划 （三）依托精益管理，打牢企业发展基础，努力实现三项费用率≤3%、预算执行率控制在97%-100%之间、重大安全责任事故为零的目标。 一是推进精益管理工作 修定完善海城市局《精益管理之费用管理实施细则》，重点针对六项费用控制、对标对点分析、精准预算执行等方面，在市局相关规定的基础上，制定《车辆维修管理办法》、《车辆燃油管理办法》、《招待费使用管理办法》等措施，力争三项费用率在3%的基础上，下降0.1到0.2个百分点。 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 四、下阶段工作计划 （三）依托精益管理，打牢企业发展基础，努力实现三项费用率≤3%、预算执行率控制在97%-100%之间、重大安全责任事故为零的目标。 质量体系方面: 及时完成系统的录入、质量目标完成情况的跟进工作，保证目标不断优化和有效落实。 安全体系方面: 按照安全标准化建设及职业健康安全管理体系的要求，实行“每周一排查，每月一培训，每季度一演练”的安全管理机制；认真落实好“一岗双责”安全责任制。 二是保障体系平稳运行 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本