供应商评价报告总结计划.doc

v1.0 可编辑可修改 供 应 商 评 价 报 告 供应商名称： 供应商地址： 审核结论： A级( ≥ 90 分 ) □ B 级( ≥ 75 分 ) □ C 级( ≥ 60 分 ) □ D 级( ＜ 60 分 ) □ 审核覆盖产品： 是否关键重要件：□ 是 □ 否 审核日期： 审核组长： 审核组成员： 供应商代表： 审核 / 日期： 批准 / 日期： 1 v1.0 可编辑可修改 供应商基本资料表 供应商名称 建厂日期 供应商地址 邮政编码 联系电话 / 传真 电话 : 传真 : 法人代表 网址 / 邮箱 网址： 邮箱： 联系人 主要产品 主要顾客 公司性质 国营□ 合资□ 私营□ 其他□﹍﹎ 人力资源 员工总数﹍﹎﹎﹎，技术人员数﹍﹎﹎﹎，管理人员数﹍﹎﹎﹎，工人数﹍﹎﹎﹎ 质量管理机构 人数 负责人 质量体系 □ ISO9001 认证 □ TS16949 认证 □其他认证﹍﹎﹎﹎ 认证情况 □准备在﹍﹎﹍﹎﹍月内认证 □目前无认证计划，但设有检验员﹍﹎﹍﹎﹍名 型号 名称 数量 产地 检测 / 实验设备 型号 名称 数量 产地 主要生产设备 2 v1.0 可编辑可修改 评价项目 一、质量 管理体系 二、设计和开发 三、文件控制 四、人员培训 五、原材料控制  供应商评价表 差 一般 合格 优秀 得分 评价内容 0 1 2 3 是否通过了 ISO9001 及其它质量体系或产品认 证，是否有认证计划 2. 组织机构和职责是否明确， 是否有组织架构图 及岗位说明书 3. 是否有独立于生产的质量管理部门， 是否有专 职的检验人员 4. 公司是否制定了质量方针和质量目标并进行宣 贯，员工是否理解 1. 是否已具有顾客对产品的要求图纸、标准 2. 是否已计划 / 已具备项目开展所需的人员与技 术的必要条件人员素质、开发工具、设备仪器 是否有程序规范新产品开发、设计评审及试产的总结 是否已具备各阶段所要求的认可证明如样品检验、试生产、工装设备的认可 产品和工艺设计变更是否经过批准 是否具有开发产品所需的性能、可靠性、耐久性试验方面的能力相关试验设备 是否有明确的技术资料管理流程，确保技术性文件得到有效控制 有无图纸资料、工艺文件的更改规定及实施的相关记录 文件管理是否规范，文件资料在需要时是否易于得到 是否有培训计划，实施情况如何相关记录 新员工或换岗员工是否经过培训 特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训是否 有相关培训记录 1. 是否有进料检验流程、检验指导书及检验记录 2. 原材料标识是否具有可追溯性，防止混装，先 进先出 3. 仓库物料是否整洁，标识清楚，帐物卡相符 3 v1.0 可编辑可修改 是否有不合格物料控制程序， 对来料不合格是 否有处理记录 评价项目 评价内容 差 一般 合格 优秀 得分 是否有合适的储存原材料的地方，防止原材料 的破坏 6. 是否有标识来标明产品的状态，能有效区分合 格品、可疑物料及不合格品 4 六、过程控制 七、设备管理 八、计量器 具管理 九、纠正及预防 措施 十、供应商管理 v1.0 可编辑可修改 0 1 2 3 是否制定有产品制造流程图和作业指导书操作 员理解指导书的内容吗 2. 生产过程是否开展首检、末检、巡检，有否有 相关检验记录和检测标准 并有记录报 3. 返修 / 返工的产品是否有进行复检、 告 4. 在生产现场目视化和定置管理是否得到有效实 施目视化看板、 5S 定置管理 4. 区域标识（待检料、合格品、不合格品）是否 清楚是否有合适的标识和隔离措施，确保不合格 工装、工具是否适当保存，现场使用状态完好 检验设备是否在有效期内 6. 产品的包装、搬运和处置能否避免产品受损 7. 有否按相关技术文件要求对产品实施可靠性实 验及相关的试验 8. 是否有成品检验标准，成品是否进行了检验并 保存了记录 是否编制设备维修保养计划并实施 关键设备是否进行常规点检并保存记录 关键设备出现异常时，是否有应急措施 是否建立了设备履历档案设备台账、维修记录 关键设备是否有制定有安全操作及维护保养规 程 是否建立了计量器具和试验设备的履历档案 检验、量测及测试设备是否有定期校验并有做标识是否有检定记录 关键、重要检测设备是否制定了操作及维护保养规程是否有相关保养记录 1．是否有明确的质量问题处理流程相关文件 对不良状况是否进行了分析并采取了纠正预防措施相关记录、顾客抱怨 是否对供应商进行定期监督考核考核记录 是否建立了供应商档案 5 v1.0 可编辑可修改 评价项目一、质量管理体系二、设计和开发三、文件控制 四、人员培训五、原材料控制六、过程控制七、设备管理 八、计量器具管理九、纠正及预防措施十、供应商管理 合计 评价结论 评价标准 建议：  供应商评价结果 审核评分汇总表 总提问数 实际提问数