内部控制制度--《电子数据处理循环》.pdf

此资料来自 台商讯息网, 大量管理资料下载编号 CE100 《内控制度》 《电子数据处理循环》 版本 1.0 电子数据处理循环 （总说明） 日期 2002/01/01 内部控制制度 《电子数据处理循环》 文件管制等级： □管制文件 □非管制文件 （股份有限公司 发行） 页次 1/28页 (海量营销管理培训资料下载) 此资料来自 台商讯息网, 大量管理资料下载编号 CE100 《内控制度》 《电子数据处理循环》 版本 1.0 电子数据处理循环 （总说明） 日期 2002/01/01 文件履历纪要页 文 件 发 行 单 位 文 件 管 制 等 级 管理代表 □管制文件 □非管制文件 文 件 履 历 纪 录 版次 修 订 内 容 核准 权责 编撰 日期 0 第 1版 （新发行） （股份有限公司 发行） 页次 2/28页 (海量营销管理培训资料下载) 此资料来自 台商讯息网, 大量管理资料下载编号 CE100 《内控制度》 《电子数据处理循环》 版本 1.0 电子数据处理循环 （总说明） 日期 2002/01/01 1. 总则 1.1. 制定 目的 为促使本公司 「内部控制」 （Internal Control）之 「电子数据处 理循环」 （Electronic Data）程序，能有所遵循，特订定本文件， 俾利各相关单位遵循。 1.2. 适用范围 凡本公司有关 「内部控制」之 「电子数据处理循环」作业程序与控 制重点，悉依照本文件之规范办理。 1.3. 权责单位 信息单位为本文件之权责单位，权责单位主管经承认单位授权，负 责本文件之管制，并确保依据本文件之规范作业。 2. 电子数据处理循环 2.1. 循环图 【见】 （资料 1） 「电子数据处理循环图」。 2.2. 循环作业 本循环之各项作业： 1) 组织及职责作业 （CE101），另订之。 2) 系统开发及修废作业 （CE102），另订之。 3) 系统应用文书管理作业 （CE103），另订之。 4) 系统使用管理作业 （CE104）