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样品管理流程
序
流程图
流程说明
相关记录
号
1
样品收集
样品收集:
由客户及各部门提供样品来源。
样品
样品的分类:
供应商样品:供方制作提供,我司工程部确认样品,给供方生产,检
的分类
验和我司开发、质量检验和追溯时的参考依据。
客户样品:由客户确认签发的,用于指导本公司设计开发,生产及验
收参考标准的样品。 包括:色板,整机等。
2
自制样品 : 由我司签发的样品,供生产,检验参考使用(也称生产样
品)。
新开发及更改后的零配件样品由工程部确认签发。
首件样品:首件生产的样品,由品质部确认签发。
临时样品:因生产异常时与客户样品存在差异时,经客户或授权人员
暂时接收,或由工程部、品管部签发让步接收的样品。
样品管理:
样品管理
供方样品:开发新供应商或材料、变更时,采购部要求供应商附《自
检报告》,《材质证明》,环保测试报告等送样进行确认。
供方样品
采购部接到供应商的资料开具《委托试验单》转给工程部进行样品
(5PCS 以上)检测,确认合格后签样并开具《承认书》 ,若确认 NG,
委托试验
工程部将该供应商提供的所有资料和样品退还给采购部;经确认变更
单,
影响客户产品特性、安规要求或客户有要求材料变更时由工程部依据
3
承认书,
《产品变更控制程序》执行。
供方样品
工程部将《承认书》及签样发采购、 IQC 各一份,并保留一份存档。
清单
工程部与 IQC 依据要求建立《供方样品清单》进行管理。
当样品的保管存放受到温湿度、光度等条件的限制,工程部和品质部
应在《供方样品清单》 中规定样品的有效周期,并按其要求进行防
护、标识、储存管理。有效期满后,损坏,丢失、报废应要供应商重
新提交并承认。
客户样品:
新产品在导入前,为确保生产预期产品符合客户的要求,由工程部、
样品管理
业务部与客户沟通确认样品的要求信息无误后进行签收。
客户样品
业务部保存客户样板的原版书面资料,样品由工程部保存原版,对签
收的客户样品及配套零件进行《客户样品清单》登记。并在实物上编
号,标识。当只有一件客户样品时,由业务部专管。
4
使用客户样品的部门,应做好使用、储存的标识、防护、维护管理。
客户样品
客户存在“孤板”或高价值样品,应由使用部门指定专人负责,同时
清单
对借用和归还的样品要进行书面登记。
样品进行归还时,由工程部依据《客户样品清单》进行核对,样品应完整无误。
当使用部门发生丢失,损坏客户样品时,应使用正式的联络方式通知客户,并依据客户的要求采取补救措施和改善措施,适时变更《客户样品清单》
5
6
7
8
样品管理
自制样品
样品管理
临时样品
样品附件
资料管理
样品
的借用
样品标识
自制样品:
新产品导入 / 变更过程中,因生产和检测需求,追溯的样品由开发部
确认签发。由工程部、生产部参与制作,后进行样品的测试,评估。
自制样品
合格后并对所制样品确认封板, 并在《自制样品清单》 登记,工程部、 清单
品保及生产各持一份样品。
生产部量产首件样品必须经品管部确认签板后方可进行量产。
临时样品:
因生产异常出现与样品存在差异时,因生产需求由工程部
/ 品管部签
发限度接收样品,包括结构、功能、外观、色差等样品。
临时样品需注明限度接收内容 / 批次 / 数量 / 期限,当限度批次 / 数量 /
期限达到需求时,此样品由品管部作报废处理。
临时样品由品保部保管并妥善存放,不用存档记录。
样品附件资料管理:
样品资料包括向客户进行材料样品承认时提交的环保测试、证明材
料、《承认书》:以下统称样品附件资料。
客户确认样品信息有关的资料由工程部,业务部进行保管;供方及自
制样品资料由工程部、品保部进行保管;首件样品资料由品保部进行
保管。
样品附件资料确认后,由使用部门登记在《样品清单》以便进行追溯
样品变更
和查询。
表
使用存放资料部门统一清单,以保持实现资料的同步变更,变更管理
应有《样品变更表》,记录样品变更情况。
变更信息传递途径为:所有变更经工程部确认后进行通知更改,更改
正式资料(包括图纸,样品承认资料) 。经工程部签字盖受控章进行
发放;客户的资料变更由工程部依据外来文件进行受控发放,使用部
门应更新《样品变更表》 。逾期资料由工程部保留副本一份,其余回
收作废处理。
样品的借用:
样品作为工程、生产、检验的参考标准,需用时向样品管理负责人进
行借用并登记《样品借出回收跟踪表》 ,用后及时归还,不得丢失,
损坏,各部门根据作业的需要进行使用,并保证使用完毕归位。
样品管理负责人应及时监督与追回借出样品,并对样品的完整性作出
样品借出
检查。
回收跟踪
因不慎或其它原因遗失某种样品,应及时向样品管理负责人汇报,并
表
说明遗失何种样品及遗失原因,并要求相关部门补签样品或采取补救
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