部件厂情况说明.docVIP

铁路处汽车部件厂情况说明 经营情况 本年度及前三年度经营情况 年份 销售量 （万件） 销售收入 （万元） 利润 （万元） 利润率 2009年度 108 663 -73 -11.01% 2010年度 271 2255 90.8 4.03% 2011年1-5 125 　968 112 　11.57% 减亏原因： 2010年度销量是09年度的销量2.5倍，收入是09年度的3.4倍，其原因是东风李尔新的供应商平台的引进，使我厂的经营业绩有了历史性的转变，扭亏为盈，增强了处领导做强零部件事业的决心和信心。 产品配套单位 类别 供应的产品清单 配套的主机厂或汽车零部件供应商 市场占有率 收入 比例 目前状态 路线 产品 车轮踏圈总成、挡泥板支架总成等20个品种 东风商用车 100% 26% 部分产品萎缩 A08项目 支架固定端等11个总成 东风汽车股份公司 100% 　 处于小批量生产，属于发展性的产品 外委劳务加工 冲压件左/右螺母罩、后座保险带锚片前部等12个冲压件 东风汽车股份公司、神龙汽车有限公司 100% 7% 较不稳定，供应商有了自己的能力时将会收回 李尔公司产品 D310座椅底框总成等50多个总成130个冲压件 东风李尔公司（主要配套东风商用车） 100% 67% 较不稳定，随着公司战略性的调整，部分产品将会收回 简要分析: 由上表可知，我处具有工艺路线的产品，主要供货是东风商用车和东风股份公司，但就目前为止，我处还是以商用车为主，股份公司的产品在10月份量产，因此我处处于的供应商平台还是比较单一，当市场波动时，会严重的影响到我处零部件经营情况。对于外委劳务加工及李尔公司，其销售收入比例占到74%，由于工艺路线不是自己的，因此其产品会因为供应商的能力提高及战略性的调整将会有收回的风险，所以我处要持续发展零部件事业，必须发展以自己为主导的产品，其供应商平台除东风商用车、股份公司以外，还应该涉及到东风乘用车、东风本田和神龙汽车公司等轿车产品，完善我处零部件产品结构，增强我处零部件事业抗风险能力。 设备情况 冲压设备 序号 设备名称 设备型号 公称压力(吨) 数量 备注 1 闭式双点压力机 J36-800 800 2 　 2 闭式单点压力机 J31-400 400 2 　 3 闭式双点压力机 J36-250 250 1 2010年已经到位 4 闭式双点压力机 J36-250 250 1 2011年下半年到位 5 开式压力机 J21-160 160 1 2011年下半年到位 6 开式压力机 JN23-100 100 2 　 7 开式压力机 JN23-63 63 2 　 8 开式压力机 JN23-40 40 1 　 焊接设备及检测设备 序号 设备名称 设备型号 规 格 数量 备注 1 CO2气体保护焊机 NBC-250 　 7 　 2 CO2气体保护焊机 NBC-300 　 1 　 3 CO2气体保护焊机 NBC-200 　 11 　 4 固定点焊机 DN2-80 　 1 　 5 固定点焊机 DN2-100 　 2 　 6 悬挂点焊机 DN3-160 　 2 　 7 悬挂点焊机 DN3-31-C1610 　 1 　 8 卡尺 　 　 6 　 9 高度尺 　 　 2 　 10 角度尺 　 　 2 　 11 扭力扳手 　 　 2 　 12 漆膜测厚仪 　 　 1 　 其它设备 1 剪板机 cy 　 1 　 2 弯管机 单头/双头 　 1/1 　 3 天车20吨 　 　 1 　 4 天车5吨 　 　 1 　 四、产能分析 ⑴现有产品的产能 序号 产品类别 设备类别 设备日班产冲次能力 年度冲次 设备数量 设备开动率 平均月度冲次 单班生产完成所需的天数 合计 1 路线产品 中冲 2200 3714700 5 80% 309558 28 东风李尔产品 2 路线产品 小冲 3500 4784500 6 80% 398708 19 东风李尔产品 ⑵新项目所需的产能分析 序号 产品类别 设备类别 设备日班产冲次能力 年度冲次 设备数量 设备开动率 平均月度冲次 单班生产完成所需的天数 合计 1 A08项目 中冲 2200 660000 5 80% 55000 5 小冲 3500 2600000 6 80% 216667 10 结论：1、中冲能力： 按现有5台设备（包括今年新增一台双点250设备）：1班需28+5=33天才能完成，我厂现有人员可以开2班，2 班生产只需要33/2=17天，因此