维护无采购订单的供应商主数据流程.docVIP

L4流程号码 1.2.2.3-01 流程名称 维护无采购订单的供应商主数据流程 流程说明 此流程适用于主数据维护人员在SAP系统中维护无采购订单的供应商主数据，即此类供应商没有基于采购模块的物流操作 流程版本 V1.0 适用SAP标准模板版本 V1.01 版本 生成日期 作者 修改注释 1.0 2019/12/27 业务需求描述 需要统一集团无采购订单供应商主数据创建/修改的操作流程，有利于集团统一的供应商主数据管理。 标准流程说明 当公司财务部门需要对报销的发票进行供应商管理，而该笔采购又没有对应的采购订单时，需要填写相应的无采购订单供应商主数据申请单向总公司财务管理部主数据维护人员申请维护，总公司财务管理部数据维护人员在审批合格后在系统中维护无采购订单供应商主数据的一般数据部分，由公司数据维护人负责维护该供应商的公司代码层的信息。 用户角色 步骤编号 流程描述 事务代码T.Code 数据输入 数据输出 公司申请人 1 在无采购定单发票过账流程中，相关部门通过应付会计将已审批发票过入SAP系统。在发票过账过程中，可能会发现供应商主数据并未在SAP中创建。应付会计将根据已获批准的供应商发票填写供应商主数据申请单向公司财务部申请创建新的供应商主数据。 公司审核人 2 公司财务部审核人对供应商主数据申请进行审核，确定其需求是否可以被批准 3 如不批准，应立即通知申请人 公司主数据