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PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT # / 24 附录A 风险评估管理流程 危险源辨识 （风险评估对象确定：工作任务、设备、设施等） n 2 风险分析与风险评价 （识别危险/危害因素，分析事件发生的可能性和后果严重度，进行风险排序、建立风险概述） 准备 组建小组、确定范围与 计划、培训、收集资料 高风险项目的重点分析（基于问题的风险评估：针对高风险作业活动或项目进行详细的评估研究） ? 风险控制标准与计划制订 （依据风险评估确定风险控制相关标准、 措施与计划，以实现风险评估的应用） 监测、改进 （监测风险评估的全面性，风险控制的充 分性、适宜性和有效性，并持续改进） 安健环目标、 任务与计划 分类风险概述 （活动、设备、设施、 健康、环境等） 操作规程 作业规程 标准、检查表 培训、执行 员工学习并熟悉风险、 控制标准要求，并执行 是 是 阶段结束 控制措施 是否有效 风险评估是 否全面、准确 附录B 风险评估工具表: 工作活动调查登记表 单位/部门 掘进队 填表人 施魏伟 岗位 掘进队 专业范围 井巷开拓工程 说明：由岗位员工自己组织同岗位人员填报，识别并填写本岗位所从事的全部工作。每个工 作项目必须是一项目相对独立的任务，既不能过大、也不能过小。 序号 工作项目名称 工作项目编号 1 打眼 DY001 2 扫眼 SY01 3 装药 ZY01 4 放炮 FP01 5 排矸 PG01 6 敲帮问顶 DPWD01 7 锚杆、锚索、网片支护 ZH01 8 喷浆 PJ01 9 水沟及平整底板 SGPZ01 10 物料搬运 BY01  设备调查登记表 单位/区域 填表人 说明：由各风险评估小组或区队负责填报，识别并填写本小区存在和 /或本区队所管理的所 有设备。设备识别按类型进行，同类、同一型号且作用相同的设备只填写一个。每类设备的 选择应基于风险，必须是相对独立的，不能过大或过小。 序号 设备名称 设备用途 所在/使用场所 备注  设施调查登记表 单位/区域 填表人 说明：由各风险评估小组或区队负责填报，识别并填写本小区存在和 /或本区队所管理的所 有设施。每个设施的选择应基于风险进行，必须是相对独立的，不能过大或过小。 序号 建筑、构筑物名称 用途 归口管理部门 备注  材料物质调查登记表 单位/区域 填表人 说明：由各风险评估小组或区队负责填报，识别并填写本小区存在和 /或本区队所管理的所 有材料物质。包括生产和服务过程中使用、储存和产生的材料物质。 序号 物质名称 使用/产生场所 用途或处理方式 是否有害  工具及个体防护调查登记表 单位/区域 填表人 说明：由各风险评估小组或区队负责填报，识别并填写本小区存在和 /或本区队所管理的所 有工具及个体防护。识别按类型进行，同类、同一型号且作用同的只填写一个。 序号 工具名称 涉及工作 是否统一管理 -一- 电动工具 -二二 监测器具 三 普通工具 四 清洁工具 五 特殊个体劳动防护 六 普通个体劳动防护  环境因素调查登记表 单位/区域 填表人 说明：由本单位环保主管部门组织相关部门填报，识别按区域进行，详细识别所有环境因素， 并具体描述。如：“风井主扇通风机噪音” 序号 环境因素 产生/排放点或活动 量化值 环境影响 频次 数值 -一- 水体、大气、土壤污染源 -二二 废弃物 三 自然资源消耗 四 噪声 五 振动 六 辐射 七 社会影响 八 生态系统影响  健康危害因素调查登记表 单位/区域 填表人 说明：由本单位职业健康主管部门组织相关部门填报，识别按区域进行，详细识别所有职业 危害因素，并具体描述。如： “掘进工作面局扇风机噪声” 序号 健康危害因素 产生/排放点或活动 健康危害影响 -一- 噪声 -二二 照明和视觉 三 极端的冷和热( 30C,w -20 C ) 四 振动 五 通风与空气质量 六 非电离辐射 七 电离辐射(放射) 八 化学刺激 九 生物学刺激 十 人机工程学 十一 人工搬运 十二 职业卫生调杳  火灾危险场所调查登记表 单位/区域 填表人 说明：由本单位消防及防火主管部门组织相关部门填报， 识别按区域进行，详细识别所有火 灾危险场所，并简单描述场所内主要燃烧物和 /或引发火灾的活动。如：“油脂仓库”、“办公 楼”、“露天货物堆场”，“电气焊作业”、“燃放烟花” 序号 火险场所名称 存在主要可燃物 引发火灾的活动  紧急情况调查登记表 单位/区域 填表人 说明：由各风险评估小组或区队负责填报，识别并填写本小区潜在的紧急情况。如： “食用 不充足餐集体中毒”、“地震”、“ XX洪水”、“ XX瓦斯突出”、“ XX火灾” 序号 紧急情况名称 地点/场所 影响区域 涉及人员 PAGE \*