安全生产禁令对照检查表 - 副本.docVIP

PAGE 9 附件： 《xxxx燃气安全生产禁令》对照检查表 公司名称：xxxx燃气有限公司 表1：严禁在安全生产条件不具备、隐患未排除、安全措施不到位的情况下组织生产。 序号 检查内容 基本情况 1.1 2012年秋季安全大检查中现场存在哪些重大隐患？ 列清单，并简要说明 1.2 2012年重大危险源自查中是否存在一、二、三级重大危险源？如果有，都有哪些？整改措施？ 列清单，并简要说明 1.3 地方政府要求备案的重大危险源都有哪些？是否已备案？ 列清单，并简要说明 1.4 CNG配备的专用人员防护用品有哪些？ 列清单，并简要说明 1.5 应急预案是否经公司评审通过并报公司备案？共有多少项？ 请提供电子版文件 1.6 加气站设计是否具有快速事故阀门关闭装置，母站是否有关闭快速事故阀门的控制开关？是否有事故照明装置？ 简要说明 1.7 压缩机是否有定期检修记录？所有阀门是否能够可靠关闭，确保检修人身安全？ 简要说明 1.8 现场火灾报警及灭火器具是否正常投入运行？ 简要说明 1.9 加液、加气等易燃易爆区域是否和员工休息、工作区域保持安全距离？安全距离不符的是否已制定防范措施？是否设置紧急疏散标志？是否设置消防安全通道？ 简要说明 1.10 高压、中设备都有哪些？共有多少个？ 具体说明 1.11 企业目前采用的新工艺、新技术、新材料或者使用的新设备都有哪些？是否对从业人员进行专门的安全生产教育和培训？ 请提供电子版文件 表2：严禁使用不具备国家规定资质和安全生产保障能力的承包商和分包商。 序号 调研内容 基本情况 2.1 生产现场使用劳务派遣人员的数量是多少？生产现场签订2年以上用工合同的临时用工数量是多少？ 2.2 目前所属企业有多少承包商，是否具备国家规定资质？ 请提供电子版台账 2.3 正在施工的外包工程数量是多少？施工队伍多少？施工人员多少？ 表3：严禁超能力、超强度、超定员组织生产。 序号 调研内容 基本情况 3.1 与集团公司定员要求相比，企业点检人员数量缺少多少，岗位是什么？ 3.2 与集团公司定员要求相比，企业安监人员数量缺少多少？ 3.3 与集团公司定员要求相比，企业运行人员数量缺少多少，岗位是什么？ 3.4 企业设置技术监控专责人共计多少名？缺多少人？ 3.5 2012年4季度，企业安排生产人员加班多少工作日？ 表4：严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。 序号 调研内容 基本情况 4.1 是否实施违章积分管理办法？ 请提供电子版文件 4.2 2012年，检查发现现场“三违”现象多少次？去年同期多少次？ 4.3 2012年，违规作业多少次？ 4.4 2012年，地方政府安全检查下发整改通知书多少份？违章处罚单多少份？罚款金额是多少？ 表5：严禁违反程序擅自压缩工期、改变技术方案和工艺流程。 序号 调研内容 基本情况 5.1 企业制定的标准作业指导书共有多少份？ 5.2 大型检修作业是否制定检修计划并按照计划开展工作？ 请提供电子版文件 5.3 2012年有多少项重大技改？每项重大技改是否都进行安全条件论证？ 请提供项目名称清单，提供安全条件论证电子版文件 5.4 现场异动是否进行审批手续？ 表6：严禁使用未经检验合格、无安全保障的特种设备。 序号 调研内容 基本情况 6.1 燃气企业加气站加气机检测检验机构名称？ 安全帽、灭火器、加气机注册和定期检验数量？检测机构？ 公司内机动车辆定期检验数量？检测机构？ 6.2 是否制定特种设备管理规定？ 请提供电子版文件 6.3 是否明确企业特种设备管理专责部门？专责任？ 表7：严禁不具备相应资格的人员从事特种作业。 序号 调研内容 基本情况 7.1 企业特种作业人员数是多少？持证率多少？取证机构名称？ 7.2 特种作业人员没有持证上岗的岗位是什么？ 7.3 是否建立各类特种作业人员台账？ 请提供电子版台账记录 7.4 是否定期对特种作业人员进行培训、复查？ 请提供电子版台账记录 7.5 是否制定特殊危险作业清单？并在现场设置明显的安全警示标志？ 请提供电子版台账记录 7.6 哪些岗位存在从事简单的特种作业，且没有特种作业操作证？（充装、焊接、厂内机动车辆驾驶）？ 请提供清单 表8：严禁未经安全培训教育并考试合格的人员上岗作业。 序号 调研内容 基本情况 8.1 企业的总经理、分管安全生产的副职、总工程师、是否取得“安全生产管理人员安全资格证”？发证机关的名称？未取证人员的职务？ 请提供电子版台账记录 8.2 专职安全监督人员持证上岗率？ 请提供电子版台账记录 8.3 企业是否制定了新任命的安全、生产部门负责人否经过安全生产专题学习培训的有关规定？ 请提供电子版 8.4