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有限公司 不合格评审单 采购单号 / 出货客户订单号： 供应商 / 客户 品 名 送检总数 需 求 抽样数 日 期 CRIT MAJ MIN 需求量 不良数 库存量 ( 生管填写 ) ( 生管填写 )  Q/JZ 302-061 □材料 □在制品 □成品 评审单编号： 规 格 进料 / 出货日期 检验日期 □ 全检 AQL □ 客人指定 AQL 不良现象描述： 判 定 检验员 检验主管 （审核） （在制不合格／成品不合格评审提出） 生产计划主管： （材料不合格评审提出） 采购主管： 申请处理方式：□报废 □厂商全检 □自行全检 □让步接收 □返工 □返修 申请处理记录 申请理由 物料 □急用料 □客户同意主管签名 申请人签名 ( 申请单位填写 ) 需求 对供应商：□扣款 □不予扣款 再发防止 主 管 对 策 签 名 技术中心 主 管 意 见 签 名 质保部 主 管 意 见 签 名 生产单位 主 管 意 见 签 名 营销中心 主 管 意见 签 名 客户意见 客户签名 □准予让步接收 处理费用（或损失费用）意见批示： □准予厂商全检 □准予自行全检 副总批示 □返工 签 名□返修 □准予报废 □退货 备注：关键材料让步接收使用／或成品让步放行必经客户回签确认同意 .