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主要工作流程及控制要点 1、签证审批流程 是 返还工程部分发 5、工程部或公司签章 流程要点： 1、 工程部必须在规定的时限，签署完意见。 2、 站点负责人必须建立项目签证台帐并及时填写。 在收到签证单后2天必须签署完毕并在 台帐上记录，签证单办理完成后 3天归档，并成本部作为结算依据。 3、 工程签证的原始凭证，必须由两名或两名以上现场工程师当天签署完毕， 并返回施工单 位，同时留存一份，上报工程部负责人后存档。原始记录上必须注明工程容的具体位置 和部位，必要时需附图及照片标注，以满足计量、计价要求。 4、 在竣工图上可计算的项目，不予直接签证数量。 5、 有转扣容的签证单，工程部必须在签证单的右上角予以标注，并完善转扣手续。 6、 签证事项完成后在合同约定期限（合同未约定应在五天）施工单位要申报签证单，不及 时申报的，视作施工单位自动放弃，不再办理签证。 2、工程委托办理、审批流程 （1）造价在3万元以下的零星工程委托办理、审批流程 流程要点： （1） 工程部必须提前进行询价、谈价等相关的委托过程。 （2） 工程部不得将同一工程项目肢解委托。 （3） 委托手续完备后方可施工。 （4） 工程部在委托书办理完成后 3天归档，并送 合同管理部 备案。 （2）造价在3万元以上（含3万元）10万元以下的零星工程委托 办理、审批流程 流程要点： （1） 工程部必须提前进行询价、谈价等相关的委托过程，如因工程部贻误时间，没有足够 时间同施工单位商谈价格， 从而造成委托单价过高，给予工程部经理降一级工资处罚。 （2） 委托手续完备后方可施工。 （3） 工程部在委托书办理完成后 3天归档，并送合同管理部备案。 （4） 所有造价在3万元以上的委托须找两家以上单位竞价；造价在 10万元以上的工程不 得办理委托，必须签订合同；工程部不得将同一工程项目肢解委托。否则，给予工程 部经理降三级工资处罚。 2、工程进度款审批流程 流程要点： 1、 工程部在接到施工单位报送的工程进度款申报表后， 必须在48小时经工程师、站点负责 人、工程部负责人审批完毕并发出。 2、 成本部在收齐进度款申报资料后， 48小时（不含对数时间）必须审核完毕。若施工单位 如有异议，待施工单位回复意见后，成本部须在 4小时核算完毕。 3、 财务部经办会计必须在收到进度款申报表后的 4小时审核完毕。 4、 审核进度款，应认真核对申报容是否和现场实际进度相符，并提出当月应扣款项明细清 单。 3、结算审批流程 流程要点: 是 1 r 7、财务部审核，并按审批权限 逐级报批 1、 工程部须在收到施工单位报送的工程结算资料后半个月完成审核， 并一次性提交成本部。 2、 成本部发现资料不齐，审批手续不全或有明显错误的的，在收到资料起 7天一次性发函 给工程部；工程部自收到函件之日起 7天补齐完善后重新提交。 5、施工样板审批流程 流程要点： 1、 施工过程中需做样板的有：外墙饰面砖、铝合金窗、栏杆等；室地面砖、木地板；室墙 面、天花（吊顶）的扇灰及油漆；大堂、电梯前室的所有装饰；室外园建装饰、道路及 广场的铺装面层等；室外砖砌体及批荡；主体结构的钢筋及模板；预制构件的安装等。 2、 未作样板或样板未经批准，不能大面积施工。否则，给予工程部经理降一级工资处罚。 6、三层会验工作流程 流程要点： 1、 每期工程第三层楼面结构完成后三十天，工程部应组织完成第三层中各户型的砖砌体， 在墙地面上以色笔标出所有预留预埋件和设备布置示意（开关、插座、强弱电箱、预留 电线管、预埋水管等）。否则，扣罚工程部经理 500元。 2、 会验时，总工室须确保图纸下发齐全。 3、 因三层会验质量不高，明显问题未发现且在后期暴露的，将对三层会验参加人员进行问 责。 4、材料验收流程 流程要点： 1、 所有进场材料、设备、构配件均须进行验收并办理《材料使用许可证》后方可使用。 2、 工程部负责督促施工单位在合同下发后一个月提供所有乙购须甲方确板的材料样板，设 计部于48小时反馈确板意见。 5、现场验收容：审查材料清单；验收材质证明文件；对板验收；检查材料的品牌、外观、 尺寸、规格、等技术参数是否符合合同与设计要求。 V V 5、隐蔽工程验收流程 流程要点： 1、 隐蔽工程未办理隐蔽工程验收手续或经抽检仍不合格的不得进入下道工序。 2、 必要时，站点负责人需安排工程师对隐蔽工程进行旁站。 6、检验批验收流程 流程要点： 1、 检验批验收合格后，资料须在二天签认、存档。 2、 重大问题及时向站点负责人汇报。 7、分部分项工程验收流程图 流程要点： 1、 验收合格后，资料须在三天存档。 2、 重大问题及时向工程部经理汇报。 11、工程竣工验收流程图 施工单位 工程确实建成，检验合格现场清理完毕 项目经理组织对工程及