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精品文档 ********** 有限公司 2011年 10 月份盘点计划 一、 目的：针对公司原物料及存货的准确性进行盘点 二、 盘点区域： 三、 盘点总负责人： 四、 盘点范围： 1. 原物料：指存放在资管课仓库及生产单位线边仓内的生产性料品。 2. 废回料：车间存放的废回料。 3. 半成品：指已生产完成入库，存放在各生产线边库位内之料品。 4. 在制品： 指已被按照 BOM表需求量发到工单内的原物料， 半成品， 制成品 （重工工 单）（其它任何的领料方式，领用到现场的料品不在此类。 ） 5. 成品：指已生产完成入库，存放在车间内可供销售之料品。 6. 月耗: 存放于资管仓库之各单位使用耗材。 五、 盘点方式 : 不停工盘点〈 10/30 日 ERP结单点后～至 10/31日复盘完成前禁止领料 〉 六、 盘点项目：所有原物料、自制半成品、成品、耗材等（除固定资产外所有） 七、 盘点时间 : 10月 31 日早上 08：00开始，初、复盘同时进行（ 100%初复盘） 八、 盘点前准备动作 1. 业务部门： a. 10/28 号下班前必须将所有客人已下发的订单审核完毕完成通知生管的作 业。 b. 10/28 号下班前必须将所有确定不再出货之订单做特结，或将所有已出货之 销货单做确认动作。 2. 生管部门 a. 10/29 号下班前将所有已完工的工单进行完工结案动作 , 或者将确认不再生 产之工单进行特殊结案 . b. 10/29 号下班前将业务下发的需要转单采购的订单接转 MPS及核料转部门请 购单 3. 采购部门 a. 通知厂商资管仓库自 10/29 中午 12:00 开始停止收料 , 交货期在此段时间内 的原物料必须提早进厂或根据实际需求延后 .( 进口料特殊情形处理 ) b. 10/29 号下班前清查当月未结转完成的部门请购单 , 请购单全部依据实际结 转的时间转出正式的采购单 , 如确因上级主管未批示完成的单据 , 算下个月 份单据继续作业 . c. 10/29 号下班前将所有确认不再进料的采购单进行特结作业 . 4. 资材部门 a. 物料仓库自 10/29 号中午 12:00 开始停止收发料， 如确实需要进料则以手工 单据或报单为盘点依据， 14：00 前 需所有已收之原物料在系统中 暂收完毕 ， 以利进检部门检验作业。 b. 物料仓库 10/29 号 15:30 前必须将所有已暂收之物料 核定库位完毕 . c. 物料仓库 10/29 号15:30 前必须将已收发料之领料申请单 , 调拨单, 出库单等 单据进行确认转单作业 . . 精品文档 d. 成品仓库 10/29 号 15:30 前必须将所有已入库成品 核定库位完毕 . 5. 制造部门（库存盘点单，在制品盘点单并行） a. 10/29 号 12:00 前切单。 b. 10/29 号 16：00 前必须将盘点前需用的半成品及物料领用完毕， 同时完成相 关ERP单据作业，盘点前应事先对发放到工单手上的原物料做管控及区分 （生 产领料方式发料在工单上的原物料在该工单未完工前体现为在制品） ，以利 盘点作业； c. 10/29 号下午 14：00点前 将已经完成的成品移转到资管， 同时完成相关 ERP 单据作业； 6. 出口作业部门 a. 事先与资管协调盘点期间出柜相关处理事宜。 b. 10/28 号晚上 16：00 依实际销货日期， 及时完成排柜申请表， 如遇库存数量 不足，则对口仓库跟催现场完工移转，按时结转销货出库单。 七 注意事项： 1. 本次盘点初复盘人员如发现有超工单生产或有料无电脑帐之原物料， 半成品，成品， 要求现场单位列出明细，将不属于订单内的半成品区分出来，盘点数据归属为原 料，如为良品（品检判定）则做为下批出货用（须先入库） ，如为不良品按管理办 法办理，若有推诿者严格惩办。 2. 各单位人员不得有无中生有的作业产生， 如实物未移转给后制程， 但 ERP内已经做 了单据，如果发现此类状况将以最严厉的方式惩处并连坐上级主管。前置单位与 后置单位没有办理移转的物件一例由前置单位负责盘点 ( 不管物品放置在哪个单 位) ，同时追究没有料单并行的责任。 3. 本次盘点初、复盘人员必须 ERP盘点单上（库存 / 在制品盘点单）签名确认， ERP 盘点单需完整， 填写要清晰工整， 如有填错或其它原因可在旁边修改同时需签名， 盘点数量为零的需填写 “0”，不可空白；由临时指派的抽盘人员对已完成初复盘 确定无误的料品进行查核盘点，如经查核发生实质差异 2 项者该盘点区域即应全 部重新盘点，盘点数据不确实者复盘人员连带责任。 4. 盘点过程中初、 复盘人员要一起拿着盘点卡对点物品无误后双方签名好， 将盘点卡 挂示在物品上，待抽盘后白联统一收回，红联挂示在物品上。 5