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质量控制点一览表 控制阶段 控制要点 责任人 主要控制内容 工程依据 工作见证 1 设计交底 项目负责 了解设计意图、提出问题 设计文件 设计交底记录 2 图纸会审 项目技术负责 对图纸的完整性、准确性、合法 施工图 图纸会审记录 性、可行性进行会审 3 施工组织设计 项目经理 按规定组织编制报审 图纸及国家技术标准、 批准的施工组织 验收规范 设计或方案 4 作业指导书 专业工程师 按规定组织编制报审 图纸及国家技术标准、 批准的作业指导 验收规范 书 5 各专业提出需用计划 项目施工员 编制、审核、报批 图纸、规范、定额 物资需用量计划 施工准备过程 和机具计划 6 设备材料进场计划 物资供应部经理 编写物资平衡计划组织进货 物资需用量计划 物资采购计划 7 设备开箱检验 专业工程师 核对规格、型号，查清备品备件 供货清单、 产品说明书 开箱记录 是否齐全、随机文件是否齐全 8 材料验收 保管员和材料检验员 审核质保书、清查数量、检查外 采购合同、 物资需用量 材料验收单 观质量、检验和试验 计划 9 材料保管 保管员 分类存放、建账、立卡 验收单 进出料单 10 材料发放 保管员 核对名称、规格、型号、材质、 物资需用量计划 领料单 合格证 控制阶段 控制要点 责任人 主要控制内容 工程依据 工作见证 11 机具配置进场 项目设备管理员 设备完好情况 机具计划 施工机械设备