餐饮收银员规章制度(共6篇).pdfVIP

篇一：餐饮前厅收银员管理制度 餐饮前厅收银管理制度 一、收银职责和权限设臵： 1、收银员： 1. 每日上班前打卡并提前十分钟到收银点（中餐厅）签到 查看收银交接班本是否有工作交接。 2. 到收银柜台时做好工作前准备，首先检查所有用品： 账单、发票、信用卡签购单等是否足够并及时领取。对照有关交 接、领用薄，核对各类需要记录使用、控制的用品是否与实际相 符例如：账单、发票要连号使用，要做好上下班交接记录。做好 其它各项准备工作譬如：看“交接本”等搞好卫生，保持工作 境 清洁。 3. 餐厅营业时，服务员下“点菜单”给收银台时，收银员 要及时、准确地把“点菜单”所列项目进行“划价”，完毕把“点菜 单”按其所标房、台号对号入座放“点菜单架”，如“点菜单”有疑 问，要及时向“楼面”查询。 4. 当“楼面”通知结账时，首先听要点说明 清楚房号、台号，然后准确的把所属房、台号的“点菜单”全部拿出 计算出结账金额，防止多计、少计、重计。将计算出的总额告诉服务员 由服务员向宾客结算。 鲜，香烟，酒水等）。给予折扣要按酒店有关规定严格执行。账单上 的任何更改必须标注原因，并有授权人签字。 （1）、操作程序 ①、餐饮收银员要求准确、快速地做好收银结算工作。严格按 照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度 对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发。 ②、餐饮收银员要求收款过程中做到快、准、不错收、不漏收 对于 各种钞票必须验明真伪。 ③、餐饮收银员要求工作时间不得携带私人款项上岗，每日收 入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短 发现 长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天 天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。未经公司 总经理同意任何人不得擅自挪用营业款。如有大笔开支急需支付 须先上报公司财务部 报经总经理同意后由餐饮经理写借条借款，用后 及时报帐 补回营业款。 ④、餐饮收银员要求接受信用卡结账时 应认真依照银行有关规 定受理。 ⑤、餐饮收银员要求每班营业结束时，必须认真核对报表数与实 收数是否一致，并做好交班工作，不得向外泄露有关本部门营业 收入情况资料及数据。 ⑥、餐饮收银员要求爱护及正确使用本部门各种设备（如电脑、 打印机、点菜器、对讲机、验钞机等），并做好清洁保养工作。 ⑦、餐饮吧台酒水均按内部调拨单规定的零售价销售 严禁借调、 代销外部商品，一经发现处以借调、代销商品两倍的罚款，未经 总经理批准不得以进价出售商品，商品调价由财务、吧台二方处 理账务。 ⑧、餐饮前厅收银员应对所有票证进行统一管理，票证有收银领 班负责，班班交接时必须对所有票证的开具记录完整，交班完备 后应及时撤出本班次工号，以免其他收银员用本班次的工号操作。 所有收银员无权为顾客或他人多开（撕）发票 违反者给予多开 （撕）发票 5-10 倍罚款。 ⑨、前厅收银员应严格按照软件操作要求和收入分类原则操作 严禁随意更换、调整、冲抵收入项目。 （2）、打折权限：对持有酒店一卡通的客人，收银员可直接按一卡通 的相应标准给予折扣，但必须在 电脑小票上注明卡号，并由持卡人签字 后方可有效。 （3）、代金券：收银员应认真核对代金券的真伪及规定期限，在规定 期限内可视同现金结算，代金券超额消费部分应补足现金，不设找零。 （4）、每日结帐后将收银电脑小票（结账单）、酒水单、签单结算单一 并组成一套完整的销售凭证，于全天营业结束时 汇总作出销售日报表 ，并盘存当天营业款 经餐饮经理签字确认后，将销售凭证、销售日