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设备设施风险分级管控清单 设备设施风险分级管控清单 单位： 风险点 作业步骤 标准 评 价 级 别 风 险 分 级 不符合标准情况及后果 管控措施 管 控 层 级 责 任 单 位 责 任 人 备 注 编 号 类型 名称 序 号 名 称 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 01 设施、 部位、 场所、区域 钻 机 1 连接部件 连接部件牢靠紧固。? 4 蓝 松动，连接不可靠/机械伤害 作业前检查，发现松动立即紧固。 班 组 级 穿 孔 班 2 防护罩 防护罩外观完好，连接牢靠。 3 黄 缺损或连接失效/机械伤害 发现损坏立即维修。 车 间 级 生 产 科 3 各液压元件 各部液压元件应齐全完好，液压管路连接可靠，无渗漏。 4 蓝 缺损或连接失效有泄漏/火灾 1.对液压元件维护保养。2.作业前检查，发现渗漏立即更换。 班 组 级 穿 孔 班 4 各润滑点 各润滑点润滑良好。 4 蓝 干涉/机械伤害 1.对润滑部位进行维护保养。2.检查润滑部位，发现干涩及时加注润滑油。 班 组 级 穿 孔 班 5 压风管 压风管接头完好，无漏风现象。 4 蓝 损坏或失效/机械伤害 开机前检查，发现漏风立即处理。 班 组 级 穿 孔 班 6 除尘设施 除尘设施运转正常，效果良好。 4 蓝 异常或失效/其他伤害 检查除尘设施运转正常，效果应良好。 班 组 级 穿 孔 班 设备设施风险分级管控清单 单位： 风险点 作业步骤 标准 评 价 级 别 风 险 分 级 不符合标准情况及后果 管控措施 管 控 层 级 责 任 单 位 责 任 人 备 注 编 号 类型 名称 序 号 名 称 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 02 设施、 部位、 场所、 区域 空 压 机 1 燃料 油位充足、正常。 4 蓝 油位低/机械伤害 班前检查，发现不足立即加注。 班 组 级 穿 孔 班 2 安全阀、压力表 安全阀、压力表完好正常，定期检测。 3 黄 失效/容器爆炸 1.按检测周期，定期检测。2.检查安全阀、压力表，发现异常立即处理。 车 间 级 生 产 科 3 储气罐 储气罐外观无损坏或变形。 4 蓝 损坏或变形/容器爆炸 检查储气罐的运行状态，发现异常及时处理。 班 组 级 穿 孔 班 4 应急装置 紧急停机按钮灵敏可靠。 4 蓝 缺损/容器爆炸 检查急停按钮，发现失效立即维修。 班 组 级 穿 孔 班 5 仪表仪盘 仪表仪盘完好、数值显示正常。 4 蓝 异常或损坏/机械伤害 发现损坏立即更换。 班 组 级 穿 孔 班 设备设施风险分级管控清单 单位： 风险点 作业步骤 标准 评 价 级 别 风 险 分 级 不符合标准情况及后果 管控措施 管 控 层 级 责 任 单 位 责 任 人 备 注 编 号 类型 名称 序 号 名 称 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 03 设施、 部位、 场所、区域 自 卸 车 1 转向系统 方向盘转动灵活，操纵方便，无阻滞现象。 3 黄 受阻或失效/车辆伤害 检查转向系统，发现异常立即处理。 车 间 级 生 产 科 2 制动系统 制动灵活可靠。 3 黄 制动受阻或失效/车辆伤害 检查制动，发现故障立即修复。 车 间 级 生 产 科 3 照明装置 灯光亮度充足，转向灯完好。 4 蓝 损坏或异常/车辆伤害 检查灯光及转向灯，发现故障立即修复。 班 组 级 运 输 班 4 轮胎 轮胎无损坏，胎压正常。 3 黄 轮胎损坏，胎压低或超压/车辆伤害 1.胎压不足立即充气。2.发现轮胎磨损严重要更换。3.维修或更换轮胎。 车 间 级 生 产 科 5 离合器 离合器应接合平稳，分离彻底。 3 黄 打滑或失效/车辆伤害 检查离合器，发现异常立即维修。 车 间 级 生 产 科 6 喇叭 喇叭正常。 4 蓝 损坏或异常/车辆伤害 检查喇叭，发现故障立即修复。 班 组 级 运 输 班 7 灭火装置 便携式灭火器有效，应安装牢固并便于取用。 4 蓝 失效/火灾 检查灭火器，发现失效立即更换。 班 组 级 运 输 班 设备设施风险分级管控清单 单位： 风险点 作业步骤 标准 评 价 级 别 风 险 分 级 不符合标准 情况及后果 管控措施 管 控 层 级 责 任 单 位 责 任 人 备 注 编 号 类型 名称 序 号 名 称 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 04 设施、 部位、 场所、 区域 挖 掘 机 1 照明、喇叭 照明良好，喇叭正常。 4 蓝 缺损或异常/车辆伤害 检查照明、喇叭，出现故障立即修复。 班 组 级 铲 装 班 2 液压系统 液压系统油量液位正常。 4 蓝 油量液位低/机械伤害 发现不足及时加注。 班 组 级 铲 装 班 3