采购控制管理程序(6651).pdfVIP

1 目的 本程序旨在建立对本公司有关采购的过程控制办法，以期以合理的价 格，适当的时间、适当的数量、适当的质量、适当的地点向公司提供符合规 定要求的物料和服务，以满足生产需要，达到公司经营目标。 2 范围 本程序适用于公司所需的采购产品的采购过程控制，包括： ——采购目标的制定、采购控制流程、采购方式的选择 ； ——采购文件的编制与审批； ——供方的调查与选定，考核与管理； ——价格管理； ——物料验证和代用管理； ——合同、订单管理，等。 3 职责 3.1 生产部物控负责物料需求计划的编制控制及组织本公司内配套材 料的供应。 3.2 采购部负责物料采购计划的编制和实施。 3.3 研发质量部负责采购物料的认定和技术支持。 3.4 采购部、研发质量部共同负责对供方配套能力的考评。 4 活动内容 4.1 采购目标 4.1.1 选择优良的供方确保供应资源安全、稳定及竞争优势，及时供应 生产所需的物料及获得优质、高效的服务。 4.1.2 确保采购物料的质量。 1 4.1.3 不断提高采购物料的性价比。 4.1.4 不断提高采购工作效率及人员的工作质量，严格控制合同风险。 4.1.5 防止采购工作异常情况的发生，针对异常情况迅速妥当 处理。 4.2 采购过程控制流程 4.2.1 订单、定期采购过程控制流程详见附录 A 。 4.2.2 零星采购过程控制流程详见附录 B。 4.2.3 固定资产采购过程控制流程详见附录 C。 4.3 采购方式 采购人员应根据物料使用状况，用量大小，采购频率，市场供需状况，交 易习惯及价格质量稳定等因素，选择下列最有利的采购方式，办理采购业务。 4.3.1 一般采购 根据生产工程部/业务部的物料/成品需求计划“确认计划及请购报表”和 相关采购政策，编排物料采购计划进行例行订货。 4.3.2 定期采购 针对交货期较长或稳定使用的大宗物料，采购部应事先选定合适的供 方，议定一段时间的供应价格，交易条件及分批交货时间，办理采购业务。 4.3.3 零星采购 a) 针对生产工程部的“样品索样单”及“新品物料请购单”所需物料 的采购。 b) 针对市场部、人事行政部审批的零星“物料请购单”所需物料的 采购。 c) 针对公司领导审批的委托采购单所需生产材料的采购。 4.3.4 固定资产采购 根据公司各部 门提出的“仪器/设备请购单”进行的采购。 4.4 采购审批 4.4.1 “确认计划及请购报表” 由生产工程（业务部）提出，生产工程部（业 2 务部）负责人审核并报总经理审批。 4.4.2 “样品索样单”、“新品物料请购单” 由生产工程部负责人审核。 4.4.3 零星“物料请购单”其使用部门负责人审核，报总经理审批。 4.4.4 订单审批权限： a) 单个合同（订单）采购金额超过人民币壹仟元的，由采购部负责 人及总经理联合审批。 b) 固定资产部份由采购部负责人及总经理联合审批。 4.5 供方的调查与选定 4.5.1 为保证物料的质量和确保料源，生产部和采购部应对经常采购 的物料，评定其供方的设备规模、生产能力、质保能力，建立供方档案。 4.5.2 供方选择原则： a) 具有营业执照，一般纳税人认定； b) 质量、价格、交货及服务等条件良好； c) 原则上优先选用具有 ISO9000 质保体系、产能符合配套要求、 新品开发能力强及财务体系健全的供方； d) 商誉良好。