采购经典管理制度之五采购价格的监管.pdfVIP

采购经典管理制度之五采购价格的监管 物资采购价格监管制度 目的：为确保材料采购的高品质低价格，实现采购过程的阳光操作，规范采 购价格审核管理，特制定本规章。 适用范围：各种生产、工程用物资、原材料、辅料采购的价格审核、确认，除 另有规定外，均依照本制度执行。 管理职责： 物资采购部负责按照本规定向价格审核部 门提供采购询价信息； 计划经 部、财务部门负责按照本制度的规 进行价格审核、监管； 物资采购工作主管副总组织本规章制度的执行和检查，对执行情况 负责。 管理要求： 1、凡属本公司需长期、大量使用的通用性物资材料，应采用招标采购或签 订合同协议采购，选择确立定点的合格供应商，议定供货价格和结算方式等，以 集中批量 时、定量采购为主。 2 、凡属本公司非常规性物资材料的采购，物资材料单价在 500 元以上， 采购金额在 20000 元以上的，必须办理询价、比价、核价手续，按本制度规定的询 价、核价流程执行。 价格监管程序： 一、报价依据 计划经 部根据工程设计和预算提供工程项目所需物资材料的数量、价格、 质量标准，作为采购部成本分析的基础依据和招标采购的报价参考。 计划经 部负责对外包劳务提出的劳动用工数量、价格进行核算、审查，签 署意见后报工程部、财务部门作为核算劳动用工成本的基础依据。 1 对从公司核定的合格供应商进行物资采购时，有合约采购协议的，原则上按 照已签署的协议价格执行。没有协议价格的，供应商应在接到物资采购报价、送 样要求后，应在规定期限内提出报价单，必要时并寄送物资产品的样品。 非常规用物资材料和劳务价格，由物资采购部或工程部 门通过市场询价调 查，由供应商先提供样品和报价资料，经计划经 部确认可用后，可作为报价参 考依据。 采购员应依据收集到的询价信息，对供应商的报价、交期、质量保证、付款 方式等进行综合比较，选择品质、成本、交期符合本企业要求的供应商作为拟采 购的对象，填写《物料报价、核价明细表》，按照程序进行价格审核。 二、价格审核 1）凡属在非定点供应商处购买物资材料单价在 500 元以上，采购金额在 20000 元以上的，物资采购部都应挑选三家以上供应商询价，填写《物料报价、核 价明细表》，以作比价、议价依据。 2）凡属非常规性的物资采购，对采购价格较高、低价是否合理难以确认、或 供应商单一、采购金额较大时，也必须填报《物料报价、核价明细表》，执行比价、 核价流程。 3）采购人员根据市场调查或根据向供应商询价信息，填写《物料报价、核价明 细表》一式两份分别送部 门主管（经理）和计划经 部审核。 4）《物料报价、核价明细表》经计划经 部核准后，一联转财务，一联由采购 部存档，一联由物资采购部送分管副总审核，并呈总经理确认批准。 5）其他一般小额物资或服务的采购，采购人员通过市场询价后，可将询价信 息填写《采购询价表》一式三份，经部门经理审核同意后，经主管副总批准后执行 采购。 3、价格调查 1）计划经 部在接到物资采购部门报来的《物料报价、核价明细表》后，应立 2 即组织有关工程技术人员，对报价是否合理进行评估、审核，评估审核工作应在 接到《物料报价、核价明细表》的 2-3 个工作日内完成。 2）在供货过程中，对因市场变化已经价格已经上涨或降低的，应按《物料报价、 核价明细表》形式重新报批，且附上书面之原因说明。 3）在我公司采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。 三、采购成本分析 1、成本分析项目 对采购价格较高、低价难以确认、或供应商单一、采购金额较大时，或今后 可能要长期供货的物资、设备，可要求供应商提