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中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表
(A类 , 2017年版)
税款所属期间: 年 月 日 至 年 月 日
纳税人统一社会信用代码: □□□□□□□□□□□□□□□□□□ (纳税人识别号)
纳税人名称:
金额单位:人民币元(列至角分)
谨声明:此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及有关税收政策和国家统一会计制度的规定填报的,是真实的、可靠的、完整的。
法定代表人(签章): 年 月 日
纳税人公章: 会计主管: 日月年填表日期:
代理申报中介机构公章: 经办人: 经办人执业证件号码: 日月年代理申报日期:
主管税务机关受理专用章: 受理人:
受理日期: 年 月 日
国家税务总局监制
企业所得税年度纳税申报表填报表
表单编号
表单名称
选择填报情况
填 报
不填报
A000000
企业基础信息表
√
×
A100000
中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)
√
×
A101010
一般企业收入明细表
□
□
A101020
金融企业收入明细表
□
□
A102010
一般企业成本支出明细表
□
□
A102020
金融企业支出明细表
□
□
A103000
事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表
□
□
A104000
期间费用明细表
□
□
A105000
纳税调整项目明细表
□
□
A105010
视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表
□
□
A105020
未按权责发生制确认收入纳税调整明细表
□
□
A105030
投资收益纳税调整明细表
□
□
A105040
专项用途财政性资金纳税调整明细表
□
□
A105050
职工薪酬支出及纳税调整明细表
□
□
A105060
广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表
□
□
A105070
捐赠支出及纳税调整明细表
□
□
A105080
资产折旧、摊销及纳税调整明细表
□
□
A105090
资产损失税前扣除及纳税调整明细表
□
□
A105100
企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表
□
□
A105110
政策性搬迁纳税调整明细表
□
□
A105120
特殊行业准备金及纳税调整明细表
□
□
A106000
企业所得税弥补亏损明细表
□
□
A107010
免税、减计收入及加计扣除优惠明细表
□
□
A107011
符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表
□
□
A107012
研发费用加计扣除优惠明细表
□
□
A107020
所得减免优惠明细表
□
□
A107030
抵扣应纳税所得额明细表
□
□
A107040
减免所得税优惠明细表
□
□
A107041
高新技术企业优惠情况及明细表
□
□
A107042
软件、集成电路企业优惠情况及明细表
□
□
A107050
税额抵免优惠明细表
□
□
A108000
境外所得税收抵免明细表
□
□
A108010
境外所得纳税调整后所得明细表
□
□
A108020
境外分支机构弥补亏损明细表
□
□
A108030
跨年度结转抵免境外所得税明细表
□
□
A109000
跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表
□
□
A109010
企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表
□
□
说明:企业应当根据实际情况选择需要填报的表单。.
A000000 企业基础信息表
100基本信息
101汇总纳税企业
□总机构(跨省)——适用《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》
□总机构(跨省)——不适用《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》 □总机构(省内) □分支机构(须进行完整年度纳税申报且按比例纳税)——就地缴纳比例= %
□分支机构(须进行完整年度纳税申报但不就地缴纳)
□否
102所属行业明细代码
103资产总额(万元)
104从业人数
105国家限制或禁止行业 □是 □否
106非营利组织
□是 □否
107存在境外关联交易 □是 □否
108上市公司
是(□境内 □境外)□否
109从事股权投资业务
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