完整word版2019年整理润滑油企业年经营规划书资料.doc

2013年度经营规划书 编 号：*****-201301-A01 根据中国经济形势及产业结构调整变化、国家政策导向、润滑油行业领域发展特点、公司整体发战略规划，同时权衡公司现有平台状况以及市场基础结构，特以此为依据制定企201年度经营规划具体规划如下 第一年度经营目标规 一、 2013年营销目标规划 2013年公司整体销售目标*****万；其中2013年公司整营销中心销售目标****万、公司自有OEM项目销售目标****万。 二、 利润目标规划：营销中心销售平均毛利设定为**%以上，公司OEM项目毛利目标设定为**%左右，整体毛利目标**%，企业年度纯利目标设定为*%—**%。 三、 管理目标规划 为保障公司整体发展战略的顺利实施，2013年度应重点完成的主要管理目标如下： 1. 制定完成能够保障公司战略发展的持续、匹配的组织构架，通过招聘等各渠道落实岗位人员编制，拟定职位说明书，明确其职位目的、工作衔接流程，以及主要工作职责与衡量标准。 2. 建立公司标准化“人事行政制度”，制定标准化“员工手册”，建立健全企业全方位工作流程及责任制度，制定实施各部门、职位的标准化考核标准及考核管理办法。 3. 根据经营目标要求，组织制订营销中心的管理体系，市场营销政策和营销策略。 4. 建立以经营目标为导向的运营管理体系、业务管理体系，包括个部门协调衔接制度及会议制度、业务管理规范和流程、以及业务指导书与工作模板等。 四、 营销中心业务单元任务分解 项 目 品牌 市场定位 预计毛利率 销售目标 油（老客户） ***** *** 中高端 **% ****万 *****油（新开发） *** 中高端 **% ****万 油 ******* *** 中档 **% ***万 油******* *** 中高端 **% ***万 *******油 *** 中档 特色高档+ **% ***万 其他 待定 随业务而定 **% ***万 合 计 *****万 营销目标季度分解规划五、 事业部 季度目标分解（单位：万元）2013 合计 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 ****油事业部 *** *** *** *** **** 油事业部**** *** *** *** *** *** 客户服务部 *** *** *** *** **** 合计 *** *** *** **** **** 年营销中心总体费用预算规划2013 六、． 费用类别 费用科目 备注说明 年度预算 运营费用 房租 办公场地、业务人员住房租赁补贴 **万 办公费用 日常费用、办公耗材、电话费等 *万 薪资费用 员工工资 固定工资 ***万 福利提成 提成、绩效奖金、保险、其他福利 **万 业务费用 差旅费用 差旅费用 **万 推广及宣传费用 电商付费推广、印刷、广告等 **万 客情费用 招待费、公关、聚会、礼品等 **万 市场及客户费用 宣销支持 运费、促销品、返利、会议及其他 ***万 备注调整 浮动项目 补充调整 **万 总计 万*** 第二章 年度人力资源规划 一、 运营系统组织结构图 2013年运营系统人力资源规划 2013年******运营系统人力资源管理结构总体分4个部门，部门岗位规划总编制***人（考虑各因素，弹性空间控制在**—***人），具体规划及配置如下： 部门 人员总编制 岗位名称 具体配置 说明 总经理助理 * 生产厂长 * 行政、生产协调管理 计划运营部 * 人事劳资 * 人员招募、劳资、绩效 计划经理 * 产供销流程衔接督办 运行保障 * 后勤保障、设备、水电 生产制造部 ** 调和车间主任 * 车间生产现场管理 分装车间主任 * 车间生产现场管理 车间工人 * 各工序设备操作 技术质量部 * 技术总工 * 研发、工艺 助理工程师 * 研发、助理、技术支持 工艺经理 * 投料、实验（可兼任） 质检经理 * 原材料、成品质量控制 化验员 * 化验、实验 物控管理部 * 采购 * 原材料及易耗品采购供应 物流 * 可兼任 库管 * 原材料及包材出入库管理 财务部 * 财务总监 * 可兼任（总务、审计等） 成本会计 * 出纳统计员 * 兼劳资员