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销售部门廉洁风险防控一览表 接收并组织房源 制定合理销售计划 客户接待 销售合同管理 应收账款管理 房屋交接管理 第 1 页第 1 页第 1 页 销售部门廉洁风险防控一览表 销售部门廉洁风险防控一览表 单位部门名称：销售部 负责人：经理 序 部门主要 风险 风险类型 风 险 点 防 范 措 考 核 机 制 号 职责 等级 1.可能出现因对销售风险认识不 加强思想教育和廉洁教 《员工奖惩条例》、 1 销售计划 思想道德 三 足，工作不严谨致销售计划失误， 育，增加责任意识，严格 《管理人员月度工资 导致供需失控的现象。 落实失职责任追究制度。 结算办法》相关规定 2.可能出现违反规章制度、与客户 1.严格执行公司销售管 《员工奖惩条例》、 恶意勾结，销售产品给资信不良的 理办法，遵守公司产品定 《管理人员月度工资 客户导致货款回收困难的现象；3. 价程序，并根据实际情况 结算办法》、《销售管 房屋销售 2 岗位职责 一 可能出现违反规定低价销售、损害 及时修订；2.分管领导、 理制度》相关规定 管理 公司利益的现象；4.可能出现违反 相关部门按规定参与，加 规定透露公司价格信息给竞争对 强监督检查； 手损害公司利益的现象； 第 2 页第 2 页第 2 页 销售部门廉洁风险防控一览表 序 部门主要 风险 风险类型 风 险 点 防 范 措 考 核 机 制 号 职责 等级 5.可能出现回收货款后不及时交 1.严格遵守公司应收账 《员工奖惩条例》、 应收账款 回公司的情况；6.可能出现不遵守 款管理制度，并根据实际 《管理人员月度工资 3 业务流程 一 管理 规定与客户勾结、怠于催收货款导 情况及时修订；2.财务部 结算办法》相关规定 致出现呆坏账的现象； 配合进行应收账款管理； 7.可能出现违反规定不签订合同 严格执行公司合同管理 《员工奖惩条例》、 销售合同 4 岗位职责 二 或合同签订不严谨给公司造成损 办法并根据实际情况及 《合同管理办法》相 管理 失的现象； 时修订 关规定 8.可能出现因利益诱惑在未交清 5 房屋交接 岗位职责 二 严格执行公司“五费”管 《员工奖惩条例》、