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PAGE XXXXXXXXX有限公司 文 件 名 称 内部审核管理程序 文 件 编 号 XXX-QP-23 页 次 第 PAGE 2页 共7页 版 本/修 订 号 A/1 生 效 日 期 2011.5.08 条 款 号 Q8.2.2 + E4.5.5 一、流程图及作业过程： 1.1 作业流程 内审员资格确认 内审员资格确认 审核组内部会 议 审核组内部会 议 实施现场审核 首 次 会 议 NO重新检讨制订纠正预防措施并实施OK关闭不符合项验证纠正效果判定不符合项制订并实施纠正预防措施与高层管理者沟 通编写不符合报告编写内审报 告末 次会 议制定年度内审计划制定___年度___次