仓库管理规定及表单.docVIP

PAGE 深圳XX科技有限公司 文件编号： 版 本：A0 受控状态：■受控 □非受控 生效日期：2016-11-15 仓库管理规定 保密程度：□保密 ■非保密 页次：第 PAGE 10 页 共 NUMPAGES 14 页 PAGE 《文控管理制度》附件7.2 文件版式 一、目的 明确仓储物料接收与发放作业，确保仓库储存物料的质量，避免各种不良因素对物料造成损毁，将仓储误差及损失降至最低，努力达成零损失的目标. 二、适用范围 本公司所有原物料、半成品、成品之储存、搬运与进出库管理，呆滞物料的预警与处理方案。 三、职责与权限 3.1 品管部：负责进料检验、退料检验、半成品、成品入库检验及出货品质检验。 3.2物流部：负责物品接收、搬运、储存、发放及系统进出帐目管理，确保帐物一致；负责物料掌控、电脑帐目管理及盘点工作主导；负责盘点的主导工作，本部负责人负责每期盘点的组织和安排；检查收集整理盘点总表，及对盘点数量的核对和确认，并对本组盘点范围完整性负责。 3.3 财务部：责任人员与物流部负责人共同负责盘点的监督和核对工作；监盘人负责本组监盘员的工作安排，对本组盘点数据完整性，逻辑性进行现场及事后的稽核，组织财务人员核对仓库提交的盘点表格，并负责财务账面与盘点数据的比对处理，同时提交盘点损耗表。 3.4 采购部：责任人员负责对供应商送退货