采购部管理制度范本.pdfVIP

采购部管理制度 一、采购管理 1. 采购合同 A 、 合同标准样本：见附件 1 B 、合同签订 对方没合同的，以公司合同为主 对方有合同的，检查对方的合同是否含有公司标准合同样本中几个主要要求，发票税率的要 求、到货时间的要求，质量保证的要求，运费谁付，合同延期责任等必须清楚、明确。 C、合同管理 每月 3 日前将上个月执行完成的合同按日期排序装订成册保存。 2. 台帐管理及登帐 A 、 要求建立采购流水帐 B 、及时登录货品的订购时间、付款时间、单价及到货时间，以便对供应商进行评价。 C、登帐要求：发生业务后 2 天内必须登录，期间含节假日的，将节假日除外，申购单以申购 日期为准，涉及生产任务通知单的以生产任务通知单下达日期为准。 D 、 台帐格式：见附录 3. 外加工货品采购管理 A 、 外加工货品的资料：必须以研发部签字下发的文字资料为依据 B 、样品试制 C、外加工产品的质量控制 　　　　外加工产品在送质检前采购人员必须进行初检，有质量问题的及时进行处理。 4. 采购发票相关 A 、 要求开据普通票 B 、对只能开普通发票的单位，要求必须开据发票。 C、对开发票和不开发票价格有差异的单位，原则上开发票比不开发票价格高 10%以上时， 可以不开