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IATF16949：2016 过程识别及关系 、八 前言 1、本《过程识别及关系》依据《 IATF16949：2016 质量管理体系汽车生产件及相关服务件组 织应用 ISO9001：2015 的特别要求》技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管 理体系，并形成文件，加以实施和保持， 并持续改进，满足顾客的要求， 以实现公司、 顾客、 员工及相关方的满意。 2、本《过程识别及关系》根据 ********** 公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对 ***** 等产品的过程说明，也是管理过程的说明。 3、质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过 程描述，包括： COP(Customer Oriented Process )过程 ：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部 顾客联系的过程。包括： C1 市场营销 C2 报价及项目确立 C3 订单管理 C4 过程设计与开发 C5 产品制造 C6 产品交付 C7 顾客反馈处理 SP (Support Process )过程：支持过程，是指支持COP过程实现的过程，可以分为若干个层 次。包括： S1 基础设施管理 S2 监视和测量资源管理 S3 人力资源管理 S4 文件记录管理 S5 采购控制 S6 生产设备管理 S7 工装管理 S8 产品防护 S9 产品和服务放行 S10 不合格输出控制 S11 客户满意度测量 MP(Management Process)过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或 COP过程与 过程之间的连接过程。包括： M1 领导作用 M2 策划 M3 分析和评价 M4 内部审核 M5 管理评审 M6 改进 4、本《过程识别及关系》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结 构。 5、 本《过程识别及关系》采用乌龟图的界面模式进行了 COP SP、MP的过程分析。 6、 本《过程识别及关系》采用矩阵图的界面模式描述了 COP SP MPE个过程之间的相互关 系。 7、本《过程识别及关系》采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关系 IN新产品信OUT开发意向IN顾客要求管理过程M3支持过程S3S9表示输出C7顾客 反馈处理C2报价及项目确OUT合理报价OUT信息处理与 反馈IN销售计划S8IN生产计C4设计S1 IN新产品信 OUT开发意向 IN顾客要求 管理过程 M3 支持过程 S3 S9 表示输出 C7顾客 反馈处理 C2报价 及项目确 OUT合 理报价 OUT信息处理与 反馈 IN销 售计划 S8 IN生产计 C4设计 S1开发 C3订单 管理 OUT顾客订单 OUT合格产品 IN产品 及过程要 IN产品 I、表示输 M6 M4 C1市场 营销 M5 C5产品S2 S制造 IN顾 客信息 OUT顾 客满意 IN 交 付 要求 1 — C6产品 交付 顾客导向过程 C1顾客特定要求 C2合同评审 C3APQP C4生产 C5交付 C6客户服务 顾客导向过程和支持过程、管理过程的相互关系矩阵图 — (COP 市场 营销 报价 及项 目确立 订单 管理 设计 开发 产口口 制造 产口口 交付 顾客 反馈 处理 支持过程（SP） C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 基础设施管理 S1 ? ? 监视和测量资源管理 S2 ? ? ? 人力资源管理 S3 ? ? ? ? ? ? ? 文件记录管理 S4 ? ? ? ? ? ? ? 米购控制 S5 ? ? ? ? 生产设备管理 S6 ? ? 工装管理 S7 ? ? 产品防护 S8 ? ? 产品和服务放行 S9 ? ? ? 不合格品控制 S10 ? ? ? ? 顾客满意度测量 S11 ? 管理过程（MP M1领导作用 M2 策 划M3 分析和评价 M4内 审 M5 管理评审 M6 改 进 输入 MP管理过程 COP顾客导向流程 市场营销尸支持 基础设施管理 管理评审 策 戈y 审 分析和评价 改进 渝出 管理牛记录管艰计开发 人力资源管理 f 监视和测量设备管理 产品防护 产品交付不合格品控顾客 产品和服务馈行理 顾客满意度测量