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****招标代理有限公司 ****政府采购自查报告 ****财政局办公室： 我公司白2016年6月17接到****财政局关于印发〈〈****政府采 购协议代理机构考核管理暂行办法》的通知，立即组织人员传达、学 习文件精神，贯彻落实措施，大家一致认为本次招标代理机构的专项 检查对进一步强化政府采购招标代理机构的管理， 规范市场行为，建 立良好的市场秩序，不断的提高工作质量和服务水平，具有重要的意 义。我们将认真学习领会，结合实际，长期贯彻落实。根据本次检查 的内容和要求，可以发现工作中的问题与不足， 并在领导的指导下进 行解决，有利于提高企业的核心竞争力，我公司按照规定的内容认真 开展了白查工作，发现问题，找出原因，切实整改，不断提高工作质 量和服务水平。 ****招标代理有限公司于2003年取得****财政厅颁发的政府采 购招标代理乙级资质，公司设有招标部、造价部、财务部和综合办公 室四个部门，实行总经理负责制。我公司一直以来根据〈〈中华人民共 和国政府采购法》、〈〈中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律、 法规开展招标代理工作，我司在长期的实践中也总结完善了的风险内 控及质量管理制度，此次检查正是对我们工作检验的一次契机， 也是 从业人员学习进步的大好机遇。现将本次白查工作成果呈报如下： 一、 白查工作开展情况 公司接到****财政局关于印发〈〈****政府采购协议代理 机构考核管理暂行办法》的通知，组织全体工作人员开会讨论，指定 审查流程，针对公司证照及办公硬件条件、专业人员、内部管理制度、 业务管理开展深入细致的白查工作。 首先，以各项目负责人代理过的政府采购项目为轴线， 来检查代 理工作的质量和业绩。 然后，由各项目负责人通过检查找出问题，然后由总经理及招 标代理部的全体成员对采购方式的确认、采购文件的审查、资格条件 的设置、文件技术规范与标准、公告公示时间以及评标专家的组建进 行复核，是否满足法律法规。 最后，召开专题会议，将检查出来的问题汇总，分析原因，指定 整改措施并加以落实。 通过白查，公司资格证照齐全，同时具备工程造价咨询乙级资格， 对开标项目均进行全程视频监控， 办公设施齐全，能满足现代办公要 求，基本实现无纸化操作；专职从业人员、技术负责人资格、注册执 业资格均符合条件；内部管理制度健全，严格执行资料的三级审核， 以提高质量降低风险；采购方式严格按照****政府采购项目委托招标 函及采购计划表确定的方式进行采购，文件审查分为专家评委审查和 公司内部三级审查，均有详细审查记录；招标流程严格按照相关法律 法规执行。 二、 存在的问题 1、专业人员培训情况 公司专职人员虽然进行了内部相关业务培训， 但培训次数不密 集。 2、 制度管理方面 白公司建立以来，虽然建立了各项制度，但制度的内容和分类 还不够完善。 3、 资料汇编情况 资料汇编目录有待详尽。 三、整改措施 1、 召开一系列专题会议，研究对策，加强内部管理，完善规 章制度。 2、 在今后的工作中，向优秀单位学习经验，取长补短，力求 招标代理工作达到规范和完善。 3、 积极参加各管理部门的培训，积极开展本公司的培训，加 强白身建设。 4、 开展批评与白我批评，认清白己的缺点和不足，并加以改 进。 通过这次政府采购招标代理机构的专项检查， 我们看到了白身的 不足，认清了以后需要发展和提高的方向，面对新的机遇和挑战，我 们将开拓市场、抓住机遇、快速发展，力争公司在效益，人才、技术、 资质、配套条件等各个方面提高到一个新的高度，逐步实现跨区域， 多角化发展，全情服务，回报社会！ ****招标代理有限公司2016年7月8日 合同管理制度 1范围 本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订 ■阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励; 本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。 2 规范性引用 《中华人民共和国合同法》 《龙腾公司合同管理办法》 3定义、符号、缩日略语 4职责 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。 4.5 合同管理部门履行以下职责: 建立健全合同管理办法并逐步完善规范; 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量; 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装