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xxxx有限公司 供方现场审核记录表（生产厂家） 项目 评定内容 评价记录 1 质量管理能力 是否有制定质量方针和质量目标，是否有规划在几年内建立或通过ISO9001认证。 企业是否有独立行使权力的质量管理部门，是否有经过培训的专职检验员。 企业是否有规定检验的方法、频次、接收准则。在原材料、外购、外协件进厂及制造过程中是否有进行检验，其记录是否保存。 成品出厂是否经检验合格才予以产品的放行，是否有检验/试验报告单或产品质量保证报告，且能提供给我公司。 对材料购入、制造过程及产品出厂后发现的不合格，是否有原因分析，是否有纠正/预防措施。 2 服务能力 是否采用合适的包装材料及搬运方法以保证产品在运输中不被损坏，其包装标识是否清楚，是否具备可追溯性。 企业是否备有适当的储量以供及时交付。 对于顾客反馈的信息能否及时进行处理。 3 管理水平 企业的生产是否有序（工位器具的配备、摆放，在制品的摆放、生产环境的清洁、机器设备的保养等），能否应用5S进行现场管理，员工操作是否按作业指导书进行。 对于操作员工是否有进行岗位技能培训（要求其按操作要求做，且在操作中进行自检），是否有对员工的质量意识进行培训。 企业在生产、制造、加工过程中是否按相应的现行国家或行业、企业标准执行。 4 技术水平 企业的生产设备（包括工装、模具）能否满足批量生产能力要求，对于关键、特殊过程是否有专门设备。 企业的计量、检测设备精度是否满足产品所需的精度。 企业是否具备产品开发能力，产品开发资源是否充分（先进的试验设备、软件、技术力量）。 5 业绩状况 以往的供货情况是否满意，以及其它用户对其质量反映如何,包括： a）对所选供应商产品符合性以及组织向其顾客不间断产品供应的风险评估； b）相关质量和交付绩效； c）对软件开发能力的评估，如适用 备注： 评审人： 日期： xxxx有限公司 供方现场评定内容（代理厂家） 项目 评定细则 评价记录 1 质量管理能力 企业是否制定了质量方针和目标 企业代理销售我公司所需产品时，能否每批都提供该生产厂家的质量保证证明给我厂。 当产品因质量问题发生退货时，是否有将该质量问题反馈给生产厂商，并要求其分析原因，及做出纠正措施。 2 服务能力 企业的进货厂商是否为我公司指定的生产厂商，是否获得有关该生产厂商的委托代理销售证明。 企业是否备有适当的储量以供及时交付。 企业是否配备必要的工位器具及运输工具。 3 管理水平 企业采用何种方式发出产品（如先进先出法等），能否保证过期、变质的产品不被发至本公司。 是否有作业文件，现场管理是否符合“5S”要求。 4 技术水平 企业有无建立有效的信息管理系统。 5 业绩状况 以往的供货情况是否满意，以及其它用户对其质量反映如何,包括： a）对所选供应商产品符合性以及组织向其顾客不间断产品供应的风险评估； b）相关质量和交付绩效； c）对软件开发能力的评估，如适用 备注： 评审人： 日期： 附 ：供方现场评分和评价方法 1 评分方法：评定细则的每个问题按下表要求打分。 评定内容 对评定项目的评分 在质量体系中是否完整地予以规定 是 否 是 否 是 否 在实施中是否证明有效 是 是 大部分 否 否 分数 8 6 4 2 0 0 注：1）“大部分”应理解为评定的该项目在应用中约3/4以上证明有效。 2）8、6、4、2、0分的含义： 8分：在质量体系中完整地予以规定，并且在实施中证明有效； 6分：在质量体系中没有完整地予以规定，但在实施中证明有效； 4分：在质量体系中完整地予以规定，在实施中大部分证明有效； 2分：在质量体系中没有完整地予以规定，但在实施中大部分证明有效； 0分：无论在质量体系中是否有规定，但在实施中均证明无效。 2 审核结果的评价 每个评定项目得分结果的累加为该供方质量保证能力评审结果的最后得分。 3 质量保证能力评定等级认定 3.1 质量保证能力评定等级分为A、B、C、D四级。 A级：为质量保证能力满足 B级：为质量保证能力基本满足 C级：为质量保证能力基本具备 D级：为不具备质量保证能力 3.2 质量保证能力评定等级按实际得分确定，见下表： 得分数 质量保证能力评定等级 总分数的90%以上（含90%） A 总分数的90%~80%（含80%） B 总分数的80%~70%