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德信诚培训网 德信诚培训网 更多免费资料下载请进： 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 风险控制程序 (IATF16949-2016/ISO9001-2015) 1.0 目的 识别、确定、分析、评估并采取措施应对风险，以确保公司管理体系能够实现 其预期结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，包括外部环境状况对本公 司的潜在影响，实现持续改进，特制定本程序。 2.0 适用范围 适用于公司管理体系运行中风险的识别、确定、分析、评估和采取应对措施。 3.0 职责 质保部负责配合公司管理层组建风险分析小组，组织风险的识别、确定、 分析、评估，以及采取应对措施，是本程序过程的文件管理部门； 风险分析小组负责风险的识别、 确定、分析、评估，以及应对措施的确定； 总经理负责风险管理所需资源的提供，包括人员资格、必要的培训、信息 获取等。负责风险可接受准则方针的确定， 并按制定的评审周期保持对风险管 理的评审； 各部门负责确定的风险应对措施的具体实施工作。 4.0 过程质量目标的监视 目标名称 计算公式 目标值 监视时机 监视部门 4.1 风险 控制达标 率 (控制达标的风险数量 ÷应控制的风险总 数量) ×100% ≥95% 月 质保部  5.0 过程中的风险控制（风险应对计划） 风险 应对措施 执行时间 负责人 监视方法 5.1 过 程 控制中未 识别到的 风险因素 导致出现