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行政许可类一“农作物种子生产经营许可证核发”廉政风险防控图 行政许可类一“植物检疫及证书核发”廉政风险防控图 防控措施 流程环节 风险点 电子监察点 严格履行服务承诺制度，做到首问 负责和一次性告知。 政务公开，明确工作程序、时限等, 按照项目核准规定办理。 内部监督检查、投诉举报受理。 责任主体：植保植检站 1、 故意刁难申请人。 2、 不按规定程序受理。 3、 无原因超时办理。 4、 不能一次告知所需材料。 5、 不严格审查或故意让虚假材料 通过。 风险等级：中 1、 未受理。 2、 超时办理。 1严格执行检疫操作规程。 实行权力运行痕迹化管理，实行 谁检验谁签字谁负责。 健全机制，细化工作流程。 责任主体：植保植检站 防控措施 1、检疫人员不足两人 + 2、超时办理。 3、群众举报预警。 行政许可类一“《动物防疫合格证》的核发”廉政风险防控图 责任主体：动物卫生监督 办结 电子监察点 1 .未办理 2、超时办理 群众举报 超时办理 行政许可类一“《生鲜乳收购许可证》受理”廉政风险防控图 电子监察点 1 .未办理 2、超时办理 群众举报 超时办理 行政许可类一“《生鲜乳运输车辆准运证明》受理”廉政风险防控图 防控措施 流程环节 风险点 电子监察点 实行受理单制； 严格履行职务承诺制度，做到首问责任 和一次性告知； 政务公开，明确工作程序、时限等，按 照规定办理； 监督检查、投诉举报受理。 责任主体：饲料牧草工作站 量化检查标准，执行回避制度；2人以 上参加现场踏勘； 严格执行行政执法责任追究制度，采 取定期抽查、集体评议； 3强化批后监管，发现并及时纠正审批过 程中的问题； 4.纪检监察制度；设立举报电话、举报 箱和信访受理。 责任主体：饲料牧草工作站 防控措施 风险点 审批 1?擅自降低检查标准； 现场踏勘结果的判断，不客观公正； 无原因超时办理； 故意刁难、附加有偿服务或指定中介 服务； 5?擅自改变审查结论； 6?违反程序、违规越权审核审批； 7.对符合条件的不批准。 防控措施 风险点 1?严格执行许可证制作操作规范； 2.落实文书制作限时制； 3?加强内部监管，严格执行行政执法责任 追究制度。 发证 1.擅自改动内容，制作证书不规范; 2?不及时办结； 3.不及时送达。 行政许可类一“农业机械维修技术合格证书核发”廉政风险防控图 防控措施 流程环节 风险点 建立受理单制； 严格履行职务承诺制度，做到首问责任和一 次性告知； 3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照规防 定办理； 防 4.内部监督检查、投诉举报受理。 责任主体：农机监理站 唐金凤 1..量化检查标准，执行回避制度; 2.实行审批留痕制度。 3.定期抽查、集体评议。 加强纪检监察； 设立举报电话、举报箱和信访受理。 责任主体：农机监理站 赵永胜 1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中 存在的问题。 2.严格执行责任追究制度。 责任主体：农机监理站 王志伟 1、 2、 3、 严格执行文书制作操作规范； 落实文书制作限时制； 加强内部监管，落实责任追究。 责任主体：农机监理站 梁春梅 防控措施 防控措施 防控措施 申请 风险点 受理 风险点 防控措施 故意刁难申请人； 不按规定程序受理； 无原因超时办理； 不能一次告知所需材料； 不严格审查或故意让虚假资料通过。 风险等级：中 现场勘查 审查 决定 送达办结 风险点 风险点 擅自增加或减少审查条件、程序； 对申报材料的审查把关不严，对重大质疑 点，疏忽或故意隐瞒； 无原因超时办理。 5.故意刁难、附加有偿服务或指定中介服务; 风险等级：高 擅自改变审查结论； 违反程序、违规越权审核审批; 对符合条件的不批准。 风险等级：高 1..擅自改动内容，制作文书不规范。 不及时办结。 未及时送达。 风险等级：低