关键考核指标.docxVIP

部门关键指标任务（月度） 部 关键指标 目标值 基础值 计算方法 门序号名称 总 1 销售收入 100%月度滚动计划 实际回款 / 滚动计划回款 2 销售数量 100%月度滚动计划 实际销售 / 滚动计划销售 裁 3 0 1000元以上 安全事故 事故实际损失 执 1 销售收入 100%月度滚动计划 实际回款 / 滚动计划回款 行 2 销售数量 100%月度滚动计划 实际销售 / 滚动计划销售 总 3 安全事故 0 1000元以上 事故实际损失 裁 1 销售数量 100%月度滚动计划 实际回款 / 滚动计划回款 2 销售收入 100%月度滚动计划 实际销售 / 滚动计划销售 3 需求计划完成率 100% 月度计划 实际需求 / 月度需求计划 4 销售费用预算差额率 2%预算费用 超额 / 计划预算费用 营 5 上旬回款完成率 20%月度滚动计划 回款额 / 月度滚动计划 销6 中旬回款完成率30%月度滚动计划 回款额 / 月度滚动计划 事7 下旬回款完成率50%月度滚动计划 回款额 / 月度滚动计划 业 8 安全事故 0 1000元以上 事故实际损失 部 9 服务和业务质量投诉 1 外部 10 计划完成 100%按单项、节点 月度经营、专项（ A/B/C) 11 计划、报告通过 一次通过 审核 12 绩效考核完成率 100%按规定报表 1 销售收入 100%月度滚