公司供方管理规范.docVIP

PAGE3 / NUMPAGES5 供方管理规范 文件编号 版本号 修改号 1.目的 规定采购控制以及选择、评价和重新选择、评价供应商的内容和方法，确保采购产品符合规定的要求。 2.范围 本程序适用于本公司生产所需原辅材料的采购、向本公司提供产品和工序协作的供应商的选择和评价。 3.定义 无 4.职责 采购负责采购产品和外协供应商的评价和管理，并负责采购产品的采购过程控制。 技术部负责编制采购物料清单和提供技术规范，采购部负责编制采购计划。 质量、生产设备及其他相关职能部门参与供应商的评价和选择。 5.程序内容 5.1 供应商管理 5.1.1 采购根据技术部编制的采购清单寻找和联络供应商，并收集供应商相关资料, 5.1.2 技术和质量部门根据对产品质量的影响程度，将采购产品划分为A类（严重影响）、B类（一般影响）、C类（除A类、B类之外的物品），并规定各类采购产品的检验要求。 5.1.3 由采购负责，并会同技术部和质量部，选择以下一种或几种方式对供应商进行评价。 5.1.3.1书面评价 a) 质量管理体系认证证书（附影印件）。 b) 营业执照，生产许可证等必要的证件（附影印件）。 c)《供方评价表》。 5.1.3.2 供货业绩评价，包括产品质量、供货信誉、服务等。 5.1.3.3 对初次提供A类产品和提供新增加的A类产品品种的供应商采用现场调查、对样品试用或工艺试