最新三标一体化管理体系内审表.docxVIP

质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表（适合各部门） 容 査 检 是否 适用 S 査諏 检筋 a 001款 1絲 180款 As条 问 提 JI 现场 检査 S: n -1 ? S 4覧系 4 伸^, 4坯仇 纟.卫-否-Jf? 组管是而式 ?的件书形 J J V J n F0?個旁 管09求一关 ?Is要?辑 7 V :J V 卫合理册 4.2综管手 2.2量则 .2三 4号孕 AL o ??与?件?要?操 V V V V V  注1:文件査阅含记录的查阅。 注2： “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X （有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 续表2 受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：IS09001, ISO 14001, OHSAS1800L体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： 一体化管理体系要求 检査容 是否 适用 参考 文件 检查方法 检 查 结果记录 一体化 条款 IS09001 条款 IS014001 条款 OHSAS18001 条款 提问 文件 查阅 现场 4.2.2 综合管 理手册 4.2.2 质量 手册 ?管理手册的控制 情况 ?手册的发放、更改是否符合文件控 制要求。 V 423 文件 控制 4.2.3 文件 控制 4.4.5 文件 控制 4.4.5 文件和 资料控制 ?制左的文件